最新员工出差管理规章制度.docVIP

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度； 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 1.3本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 2、出差类型： 2.1当日出差：出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给，乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，需在外住宿者，需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车，事前须由行政中心审核批准，门卫做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。 2.2远途出差：出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应最少每两天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费（0.7元/公里），不再另外报销交通费； 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；需利用航空交通工具出差的需经公司总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核准权限逐级核准后方可执行： 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差，报请公司总裁审批（可通过电话、邮件报请核准）； 3.1.3分公司部门主管出差，报请分公司经理审核；超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差，报请分公司经理/部门主管审批、超过1日则部门副总裁批准，超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差； 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 3.3其他规定 3.3.1员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。 3.3.2因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3.3.3出差员工（总裁及以上人员除外）在出差前须到行政中心办理考勤登记。 3.3.4出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 4、出差费用标准及相关规定： 4.1出差时间核算： 4.1.1出差当日12：00以前出发按1天计算； 4.1.2出差当日12：00以后出发按半天计算； 4.1.3出差当日12：00以前返回按半天计算； 4.1.4出差当日12：00以后返回按1天计算； 4.1.5此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 4.2出差费用标准 依《日常费用报销管理规定》执行。 5、出差费用预支、核销程序 5.1出差费用预支方式 5.1.1因公出差的员工需预支出差费用的，依《日常费用报销管理规定 》文件中借款管理规定执行。 5.1.2出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销； 5.2出差费用核销程序 5.2.1核销规定 5.2.1.1住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。 5.2.2.2交际费用额度500元内分公司总经理核准，超500元由总裁或董事长核准，未经核准费用自理。无交际费用票据需经总裁或董事长签字核销。按《日常费用报销管理规定 》执行。 5.2.2.3所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 5.2.2.4当日出差者不报销住宿费（特殊情况需请示）。 5.2.2.5出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总裁核准后予以全额报销。 5.2.2.6本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总裁审核批准后方可报销； 5.2.2.7若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。 5.2.2.8员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由行政中心复核后，可酌情安排补休。 5.2.2核销程序 5.2.2.1员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差报告单》。《出差报告单》所载记录需与出差在外时向直接领导汇报记录