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管理流程与规章制度标准格式
管理标准制、修订管理流程 C87F01-01-01
责任单位 流 程 描 述 备 注
各部门
职能部门
相关部门
标准制、修订部门
标准制、修订部门负责人
公司办公室
公司分管领导
公司办公室
1目的
依据组织机构、部门职责,制、修订动能分公司管理标准,实现管理标准的规范化。
2主题内容与适用范围
本标准规定了动能分公司管理标准的制、修订要求,适用于动能分公司管理标准的制、修订工作。
3 职责
3.1 公司办公室负责组织动能分公司管理标准的制、修订工作,并督办执行情况。负责动能分公司管理标准的审核及发布工作。
3.2 职能部门负责分管专业领域相关管理标准的制、修订工作,负责日常检查及考核。
3.3 职能部门负责人负责所辖部门管理标准的审定工作,公司分管领导负责(党群部门以外)管理标准的审批,党委书记负责党群部门管理标准的审批。
4 管理内容和要求
4.1 管理标准制、修订基本要求
4.1.1 管理标准内容应符合现行的国家标准、行业标准。
4.1.2 管理标准内容应符合南京汽车集团有限公司的相关标准。
4.1.3 管理标准内容具可操作性。
4.1.4 管理标准结构严谨,层次清晰,语言准确、清楚、简单、明了。
4.1.5 管理标准正文内容与流程对应,活动完整。
4.1.6 相关标准、相关记录与标准应保持一致。
4.2 管理标准制、修订原则
业务覆盖率100%。优化流程、考虑整体;接口明确、协调统一。
4.3 管理标准制、修订的具体要求
4.3.1 管理标准的构成要素
流程图、正文部分(目的 、主题内容与适用范围 、术语和定义、职责、管理内容和要求、 相关标准、 相关记录及保存期)
各要素编写要求
(1) 流程图
管理流程与管理标准写在一个文件中,如果“管理标准”中有工作程序则画出流程图。
画流程图要求:
1)))Word文档中—自选图形—流程图中查找)绘制流程图时,图形含义的表述:
a)开始
b)工作内容
c)决策/判断
d)流向
e)信息反馈
f)意见
g)离页连接符
h)审议
i)结束
(2) 正文部分
1)目的 描述该文件(活动)要达到的目的。
2)主题内容与适用范围
明确本标准规定的主要业务内容。
明确本标准使用的场所和用途。文字简洁,必要时可指出不适用的界限。
3)术语和定义
“术语和定义”为可选要素,它给出了为理解标准中某些术语所必须的定义。
应定义的术语:
a) 专业性较强、在此标准中出现频次较多。
b) 容易产生理解偏差和误解。
c) 一些行业用术语或企业沿用的术语。
4)职责
a)“职责”描写有关单位(岗位)在该项活动中应承担的责任。
b)“职责”的文字应简练、责任明确。
c)“职责”按部门列条,部门职责较多的可列下一层次的条。
d)确定“职责”时应考虑各部门的职责权限。
e)相关领导的职责也应明确。
5)“管理内容和要求”
“管理内容和要求”为核心内容,应体现“什么时候做”,“怎么做”,“做什么”。
(3)标准条文的编排
按章、节、条、款、项、则的顺序编排,如:
1(章)
1.1(节)
1.1.1(条)
(1)(款)
1)(项)
a)(则)
(4)编号
管理标准组成及含义:
C87—— MC —— ×× —— ××
动能分公司代码 管理标准 标准代码 标准顺序号
管理流程:
C87 F 01 — 01 — 0 1
动能分公司代码 流程 标准代码 标准顺序号 流程顺序号
(5)相关标准:
要写清楚本标准中涉及到的其他相关标准。如本标准中没有相关标准要在此条款后注明“(无)”。
(6) 相关记录及保存期
要写清楚标准中涉及到的所有记录名称和保存期,如标准没有相关记录要在此条款后注明“(无)”。相关记录表单应附在标准后面。
(7)注意事项:
1)格式统一,用“Word”文档编辑。
2)流程图、职责、管理内容和要求相互对应。
3)在“正文”输入或输出中提到的
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