实施过程方法现场审核作业指导书-ICAS英格尔.DOCVIP

实施过程方法审核作业指导书 （2006年10月26） ISO9001：2000鼓励在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法。组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为“过程方法”。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。现场审核中也必须实施过程方法，但实施过程方法也有不同的表现形式可供选择，各种形式之间没有对错之分，适合受审核方的实际情况，有利于开展审核即可。这里介绍几种审核方法，每种审核方法都遵循一种审核路径。 向前追踪法 在向前追踪法中，可以从销售调查开始，随后调查与交易有关的所有事项，这将涉及各个业务部门和生产场所，直到交付过程的票据传递。 向后追溯法 此法与向前追踪法正好相反，从交付过程的传递票据开始要求查看相关的选购单，随后可以查运输仓库单据、最终检验记录、库存记录和可追溯的质量记录、生产计划、最后的销售订单、订货确认和销售调查。 水平方法 在水平审核中，审核员关注于给定的职能或部门的活动。这种方法通常会用到部门的程序文件或作业指导书。 垂直方法 垂直审核是按照职能、部门或过程的输出依次向下审核。这会涉及有关合同、产品或项目，这种方法和向前追踪法类似。 过程输入法 程序 人员 产品 5.4.2 6.2