拓维信息系统股份有限公司2016年非公开发行股票-中国证监会.PDF

股票代码：002261 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：拓维信息 拓维信息系统股份有限公司 2016 年度非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二零一六年一月 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 拓维信息系统股份有限公司 2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次发行募集资金的使用计划 拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”、“公司”）本次发行 募集资金将投资于下列项目，项目总投资额为247,218.34 万元，其中拟用募集资 金投入240,000.00 万元。本次发行募集资金总额不超过240,000.00 万元，扣除发 行费用后，募集资金数额不超过项目需要量： 预计投资总额 募集资金拟投入总额 序号 项目名称 （万元） （万元） 1 K12 智慧教育云平台 185,616.21 180,000.00 2 云宝贝成长教育平台 61,602.12 60,000.00 合计 247,218.34 240,000.00 若募集资金净额少于上述项目募集资金拟投资额，本公司将根据实际募集资 金净额，按照项目情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式 解决。本次非公开发行募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹 资金先行投入上述项目的，募集资金到位后将予以置换。 二、本次发行募集资金投资项目的基本情况 拓维信息目前已成为国内A 股市场上规模较大的0-18 岁在线教育服务提供 商之一，在在线教育渠道卡位的竞争中处于行业领先地位。拓维信息为实现从渠 道到流量最终形成收入的闭环生态，将打造在线教育垂直领域O2O 平台。由于 教育目的不同，0-18 岁的教育服务可细分为0-6 岁的幼儿教育阶段和6-18 岁的 基础教育阶段。拓维信息针对上述两个不同年龄阶段的教育特点和教育形式，将 分别推出面向幼儿教育的“云宝贝成长教育平台”和面向基础教育的“K12 智慧教 育云平台”，以构建0-18 岁在线教育产业生态链，实现教育资源收入变现。 （一）K12 智慧教育云平台 1、项目概况 1 2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 “K12 智慧教育云平台”是将云计算、云储存和移动互联网等新技术移植到传 统教育行业中，通过先进的技术开发构建全面解决中小学所需各类学科和个性化 在线教育需求的“学、练、测、评、管”的开放式技术服务平台和内容平台。该平 台将作为基础教育阶段在线教育的入口，打通校内与校外，连接线上与线下，实 现教育内容与服务的汇集。 在校内方面，K12 智慧教育云平台将搭建基础云平台，建设提供学校特色管 理、家校互联、校园空间、教学与学习中心为一体的云校园，通过云校园解决教 育机构的管理需求；同时，K12 智慧教育云平台将通过云课堂、云测练、云阅卷 和云评价等应用服务满足教育主管机构、学校、教师对于“学、练、测、评”的需 求。 对于校外第三方教育机构，K12 智慧教育云平台可以将公司过往校讯通业务 积累的资源和未来云测练、云评价等产品积累的数据向校外第三方教育机构进行 精准导流，并为其提供教研、教学、管理、交易的服务。同时，校外第三方教育 机构的优质内容也将入驻 K12 智慧教育云平台，从而形成良性互动，持续提升 平台粘性。 K12 智慧教育