(_修改)专卖管理kpi考核控制程序..docxVIP

1 目的 为确保贵阳市烟草专卖局专卖管理工作有序开展，促进各项专卖管理办法、制度、方案的有效实施和控制，保障市局、各区、县（市）局、各队、办专卖工作目标的完成，督促员工严格执行管理规定、完成工作任务，特制订本程序。2 范围 2.1本程序适用于贵阳市烟草专卖局对所辖各区、县（市）局专卖管理工作执行情况和专卖目标完成情况的考核和评审。2.2本程序适用于各区、县（市）局对所辖各队、办专卖管理工作执行情况和专卖目标完成情况的考评。2.3本程序适用于各队、办对所辖专卖人员各项工作执行情况的考评。3 职责3.1专卖监督管理科职责3.1.1专卖监督管理科职责执行归口管理。3.1.2负责定期组织对各区、县（市）局专卖管理体系运行情况的评审。3.1.3负责对所辖各区、县（市）局专卖目标完成情况的考评。3.1.4负责按时将评审和考评结果提交相关部门实施考核。3.2各区、县（市）局职责3.2.1严格按照体系文件要求和专卖目标责任，认真开展专卖管理工作。3.2.2负责完成专卖目标责任中的各项指标。3.2.3及时完成市局交办的临时任务。3.2.4负责所辖各队、办专卖管理工作执行情况和专卖体系运行情况的考评。3.2.5负责对所辖各队、办专卖目标完成情况的考评。3.2.6负责按时将考评结果提交相关部门实施考核。3.3各队、办职责3.3.1严格按照体系文件要求和专卖目标责任，认真开展专卖管理工作。3.3.2负责完成专卖目标责任中的各项指标。3.3.3及时完成所属区、县（市）局交办的临时任务。3.3.4负责对所辖专卖人员各项工作执行情况进行考评。3.3.5负责按时将考评结果提交所属区、县（市）局相关部门实施考核。3.4专卖人员工作职责3.4.1严格按照体系文件要求和各项工作任务，认真开展专卖管理工作。3.4.2及时完成所属队、办交办的临时任务。3.5专卖管理科负责汇总各区、县（市）局考评结果；各区、县（市）局负责汇总所辖各队、办及专卖人员考评结果，并报归口人事劳资部门兑现考核.3.6人事劳资科负责兑现年度专卖目标完成奖惩。4 程序4.1考核方式4.1.1采取层级考核、定期考核和年终综合考核的方式，确保过程管理到位，年终目标达标。4.1.2层级考核。4.1.2.1专卖科依照专卖管理体系及市局管理规定对各区、县（市）局专卖管理工作及目标完成情况进行考评；4.1.2.2各区、县（市）局依照专卖管理体系及市、县局相关规定,对各队、办专卖管理工作及目标完成情况进行考评；4.1.2.3各队、办依照专卖管理体系及市、区（县）局相关规定,对所辖专卖人员工作任务执行和完成情况进行考评。4.1.3定期考核。4.1.3.1专卖科每季度对各区、县（市）局市场管理情况进行抽查，抽查结果作为衡量对各区、县（市）局市场监管成绩的依据，由归口人事劳资部门兑现考核，与当月绩效工资挂钩（考评分数按照《2012年专卖工作目标及任务考核办法》相关指标换算）。4.1.3.2专卖科每半年对各区、县（市）局的专卖管理工作进行一次评审，评审结果作为衡量各区、县（市）局专卖管理工作成绩的依据，由人事劳资科兑现考核，与绩效工资挂钩。专卖科开展督察前应制定《月度领导/中层/基层督察实施计划》GYYC-ZHP-18-R-01。督察实施计划中应明确督察的目的、依据、范围、日程以及督察小组组长和成员名单，经分管督察的领导批准 ，按内部发文流程下发各被督察部门。督察小组应在实施督察前研究有关作为督察依据的文件、要求，掌握督察部门的工作程序和要求，编制《专卖 工作（ ）半年评审表》GYYC-GP-08-R-06。在督察过程中，口头向被督察部门反馈发现的问题，根据检查出的问题开具《不符合报告GYYC-GP-08-R-04，经督察组长同意后，下发给被督察部门。每次督察结束后，督察组都应对督察项目的运行情况进行分析和总体评价，撰写《专卖 工作（ ）半年评审表》GYYC-GP-08-R-06，列出不符合项及问题清单，经领导批准后，编制督查通报下发被督查单位。4.1.3.3各区、县（市）局每季度对各队、办的专卖管理工作进行一次考评，考评结果作为衡量各队、办专卖管理工作成绩的依据，由归口人事劳资部门兑现考核，与当季绩效工资挂钩。开展督察前应制定《月度领导/中层/基层督察实施计划》GYYC-ZHP-18-R-01。督察实施计划中应明确督察的目的、依据、范围、日程以及督察小组组长和成员名单，经区、县（市）局领导批准后，下发各被督察部门。督察小组应在实施督察前研究有关作为督察依据的文件、要求，掌握督察部门的工作程序和要求，编制《督察检查表》GYYC-ZHP-18-R-02。在督察过程中，口头向被督察部门反馈发现的问题，开具《不符合报告》GYYC-GP-08-R-04。督察结束后，督察组都应对督察项目的运行情况进行分析和总体评价，并撰写