新分部开业销售额指标kpi考核表..docVIP

新 分 部 开 业 销 售 额 指 标 考 核 表 考核时段 计划销售额（万元） 实际完成销售额（万元） 销售额完成率 标准分 考评得分 首 月 第1天 　 　 　 15分 第2天 　 　 　 10分 第3天 　 　 　 5分 第1周 　 　 　 10分 第2周 　 　 　 10分 第3周 　 　 　 10分 第4周 　 　 　 10分 第一月 　 　 　 5分 次月 第1周 　 　 　 5分 第2周 　 　 　 5分 第3周 　 　 　 5分 第4周 　 　 　 5分 　 第二月 　 　 　 5分 　 合计 　 　 　 100分 　 注：①、“销售额”指剔除团购、批发后的零售额。 ②、销售额完成率=（实际完成销售额÷计划销售额）×100% 附件7.2 新 分 部 开 业 帐 面 利 润 指 标 考 核 表 考核时段 帐面毛利率 每增减1%得分 实际帐面毛利率 帐面毛利率与最低值之差 分段得分 权重（%） 考评得分 最低值及得分 最高值及得分 最低值 得分 最高值 得分 A B C D E F=（E-C）/（D-B）*100 G H=G-B I=H*F*100 J K=I*J 首月 -1% 0 1% 200 100 60 次月 -1% 0 1% 200 100 40 　合计 　 　 　 　 　 　 　 　 100　 　 注：①、帐面毛利指扣除团购、批发毛利后的零售毛利，应剔除帐面补差、 促销补差、降价收入等项目中未实际收回（确认）的部分 ②、帐面毛利率=（帐面毛利÷销售额）×100% 附件7.3 新 分 部 开 业 合 同 外 收 入 指 标 考 核 表 收入项目 计划完成额 实际完成额 实际完成率 广告费 临时促销费 展台制作费 广告位收入 其它 合计 计算方法： 实际完成率=（实际完成额÷计划完成额）×100% 附件7.4 新 分 部 开 业 行 政 指 标 考 核 表 指标 名称 装修 工程 消防 验收 后勤物资配发到位 行政及配送 车队管理 开业证照 办理 公文流转 开业警力安排 招聘 培训 制度 宣贯 标准 得分 10 15 5 10 10 5 5 15 15 10 合计得分 计分方法： ①、装修工程：所有的装修工程于开业前2天（含）全部竣工。每延期完成1项扣5分，延期完成2项（含）此项得0分； （装修工程包括基础设施、中央空调、电梯、店招及灯箱、门头广告装修、电气系统、分部办公区、配送中心办公区、库房、背景音乐系统、通讯系统、综合布线工程等方面） ②、消防验收：指取得开业消防审批手续，保证按期开业为准。按期取得得满分，未按期得0分； ③、后勤物资配发到位：指当地自购后勤物资在开业前全部到位。按期全部到位得满分，未按期得0分； （自购后勤物资是指分部自购部分办公家具、消防器材、安保用品等） ④、行政及配送车队：分部所需行政及配送车辆的购置、车务手续办理（养路费、车辆购置税、附加费等）在开业前必须保证到位及正常运营。按期完成得满分，否则得0分； ⑤、证照办理：指在开业前必须将开业所需的各类证照（如工商营业执照、经营许可证、税务登记证等）办理完毕。按期完成得满分，否则得0分； ⑥、公文流转：分部公文流转要及时、准确，要确保信息畅通。出现一次失误得0分； ⑦、开业警力安排：指开业期间的警力安排必须协调到位，确保无安全事故（生命及公司财产安全）发生。出现事故此项得0分； ⑧、人员招聘：为确保分部开业前后能够正常运转，分部应在开业前将分部经理级以上人员招聘到岗90%（含）以上，经理级以下人员招聘到岗率达95%（含）以上。两项指标均达标，此项得满分，如有任何一项指标未达标，每低1%扣1分，直至扣完为止； ⑨、培训：开业前新分部员工岗位培训覆盖率达90%（含）以上。达标得满分，未达标按实际完成比例计算，覆盖率低于80%（含），此项得0分； ⑩、制度宣贯：新开分部员工公司制度培训覆盖率100%。达标得满分，未达标按实际完成比例计算，覆盖率低于85%（含），此项得0分； 附件7.5 新 分 部 开 业 财 务 指 标 考 核 表 指标名称 新开分部财务工作交接 银行、税务等外部关系 库存商品盈亏及现金长短款情况 内部往来帐未达情况 货款结算和费用审批 各项收入欠收率 财务团队建设和内部管理 其它 标准 得分 10 20 10 10 20 10 10 10 合计得分 　 　 　 　 　 　 　 　 计分方法： ①、现金、银行存款、单据、证件的移交应符合公司制度的规定