渠道事业部市场规划及人员薪资kpi考核草案..docVIP

渠道事业部市场规划及人员薪资考核草案 根据晋城地图板块分布状况，晋城有五大县城：阳城县、沁水县、高平县、陵川县、泽州县包括晋城市区，共6个区域。人员编制情况如下： 业务人员 底薪 提成 补助 交通费 合计 阳城县 1人 1500元/月 2% 50元/天 实报实销 沁水县 1人 1500元/月 2% 50元/天 实报实销 高平县 1人 1500元/月 2% 50元/天 实报实销 陵川县 1人 1500元/月 2% 50元/天 实报实销 泽州县 1人 1600元/月 2% 50元/天 实报实销 晋城市 合计 5人 7600元 补助说明：电话费+餐补+住宿费 全年区域任务目标： 第一年目标 第二年目标 第三年目标 人均月任务 提成额 备注 800万 1200万 1800万 67万 2% 阳城县 150万 250万 350万 15万 3000 沁水县 100万 150万 250万 10万 2000 高平县 150万 250万 350万 15万 3000 陵川县 100万 150万 250万 10万 2000 泽州县 300万 400万 600万 20万 4000 晋城市 合计 800万 1200万 1800万 67万/月 14000 年赢利额计划： 第一年目标 赢利点位12% 全年赢利 备注 800万 96万 96万 阳城县 150万 18万 18万 沁水县 100万 12万 12万 高平县 150万 18万 18万 陵川县 100万 12万 12万 泽州县 300万 36万 36万 晋城市 说明：12%毛利点 费用预算： 人员数量 基础底薪 提成费用 返利2% 渠道政策 税收费用 补助费用 阳城县 1人 1500元/月 3000 3000 50元/天 沁水县 1人 1500元/月 2000 2000 50元/天 高平县 1人 1500元/月 3000 3000 50元/天 陵川县 1人 1500元/月 2000 2000 50元/天 泽州县 1人 1600元/月 4000 4000 晋城市 合计 5人 7600元 14000元 14000元 5200元 备注：1、基本工资费用：7600元/月*12月=91200元/年， 2、提成费用：14000元/月*12月=16.8万/年 3、返利费用：14000元/月*12月=16.8万/年 4、每天补助费用：5200元/月*12月=64000元/年 5、渠道政策不能确定，灵活多变的数据 全年的纯盈利预算： 全年总赢利 全年费用 基础底薪费用 96万元 91200元 人员提成费用 16.8万元 渠道政策费用 不确定 客户返利点 16.8万元 人员补贴费用 64000元 油费 1万 客情费用 3万 物流费用 5万 税费 不确定 渠道政策费用 不确定 总合计 412000元 渠道人员的具体考核办法： 考核指标 人员总提成点位2% 完成率≤60% 完成率≥60% 完成率≥80% 完成率≥100% 超额 阳城15万 无提成 1.2% 1.6% 2% 2.2% 沁水10万 高平15万 陵川10万 泽州20万 计算方式：15万*60%*1.2%=1080元 渠道员工季度奖金考核办法： 季度任务量全额完成 季度任务量全额完成给予0.05% 季度任务量全额未完成 季度任务量全额未完成不享有季度奖金 计算方式：45万*0.05%=2250元 渠道员工年度奖金考核办法： 年度任务量全额完成 季度任务量全额完成给予0.05% 年度任务量全额未完成 季度任务量全额未完成不享有年度奖金 计算方式：150万*0.05%=7500元 渠道事业部经营品牌类及品类产值预算：（14类） 品类项目 品类任务量 品类利率 备注 手动工具类 80万 电动工具类 100万 电器类 50万 管材管件 100万 电线类 70万 光源类 50万 轴承类 50万 焊接材料 40万 气动工具 60万 液压工具 60万 水泵类 70万 工具刷 10万 防护用品 10万 电工用品 50万 合计 800万 渠道开发客户数量： 区域 开发客户数量 每月客户任务 备注 阳城县 15个 1万 沁水县 15个 1万 高平县 20个 1万 陵川县 15个 1万 泽州县