营销部绩效kpi考核方案新..docVIP

内部公函 致：财务部、行政部、房务部 由：营销部 事由：2009年度华驿大厦营销部绩效考核方案 抄报：总经理刘姝妍 编号：SL-06-2009 日期：2009-01-01 根据2008年营销部整体营销情况，为有效地完成2009年大厦全年工作指标及任务，强化及完善市场的销售力度，加强商务市场的销售能力、不断充实营销队伍，并使销售人员充分发挥营销能力，体现公平公正的激励原则。大厦现将营销部绩效考核办法规定如下： 2009年营销部全年任务指标：1900万元，客房指标830万元，餐饮指标740万元，写字楼指标330万元。 其中商散市场830万元，团队市场370万元，写字楼市场330万元，客房散客市场270万元，餐饮上门零点100万元。 全年任务指标分解表： 月份 项目 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 合计 客房指标 107 56 50 51 57 64 90 61 73 67 51 103 830 餐饮指标 69 40 48 38 63 55 63 77 81 52 45 109 740 写字楼指标 26 25 26 32 30 26 27 27 28 27 28 28 330 总指标 202 121 124 121 150 145 180 165 182 146 124 240 1900 商散市场 （一）任务指标分解表 单位：万元 月份 项目 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二 合计 客房指标 30 32 28 13 18 20 23 19 26 24 23 24 280 餐饮指标 43 24 38 26 37 32 32 42 45 27 28 46 420 合计 73 56 66 39 55 52 55 61 71 51 51 70 700 宴会预订 8 4 2 4 10 9 12 13 19 9 5 35 130 总计 81 60 68 43 65 61 67 74 90 60 56 105 830 （二）市场及指标划分 项目 姓名 市场分配 完成指标数及责任 杨金玲 ⑴作为商散市场负责人负责本部门的日常销售及管理, ⑵个人指标：计划及额外收入,补充本部门的经营收入 ⑴担负本市场各月指标完成责任 ⑵完成当月本市场指标的5% 董相明 以原有客户为主，开发其它商务市场 完成当月本市场指标的28% 孙 颖 完成当月本市场指标的22% 邵倩婷 写字间所有消费 网络订房 （3）其它商务市场 完成当月本市场指标的23% 王春红 ⑴省、市邮政局及其它邮政企业及局里的其它各处、室；⑵省、市移动、联通、网通及其它所属企业处、室。 (3)其它商务市场 完成当月本市场指标的30% 赵汉卿 开发其它商务市场 完成当月本市场指标的10% 待定 负责宴会预订（婚宴、宴会） 完成宴会预订任务指标的100% 注：1、商散营销员考核任务指标按“合计”指标数计算（包括房含早餐收入），商散负责人考核指标 按“总计”指标数计算（包括房含早餐收入）。 2、新入职营销人员任务分配情况由营销总监及商务市场负责人进行分解。 3、以上人员开发现有市场以外的商散市场而产生的营销结果，报营销总监审核通过方可作为该营销人员业绩。 （三）考核标准 1、商散负责人 指标完成情况 绩效考核标准 商散负责人 （1）完成部门当月指标和个人任务指标,按 （2）完成部门当月指标但未完成个人任务指标或未完成部门当月指标但完成个人任务指标，按 （3）未完成部门当月指标及个人任务指标,按 ⑴薪酬=本岗位工资+全部绩效工资+部门当月完成金额×0.35% (2)薪酬=本岗位工资+部门当月完成金额×0.35% ⑶薪酬=本岗位工资+部门当月完成金额×2% 注：（1）“岗位工资”指工资总额×80%；“绩效工资”指工资总额×20%。 （2）年终完成总体任务时，将未完成月份所扣掉的绩效工资返还。 计算方法：绩效返还款=未完成月份所扣绩效工资之和 （3）考核周期：半年未完成任务指标，自动离职或调岗使用。 如完成全年任务指标，超出部分的1.5%作为年终奖励。 （4）不再另报交通、通讯费。 2、营销人员 指标完成情况 绩效考核标准 ⑴完成当月个人指标： ①完成指标数10万元时： ②10万≤完成指标数≤15万时： ③完成15万以上 ⑵未完成当月个人指标： 注:根据市场份额计算完成的任务 (1)完成当月指标 ①薪酬=岗位工资+全部绩效工资+当月个人指标完