广本国力店1-4月总结.ppt

2007年1-4月绩效指标分析报告 南昌广本店平衡积分考核 广本国力店1-4月除整车销售外其他各项业务指标完成情况较好; 整车销售由于受到竞争车型冲击及资本市场的影响,导致3月份销售不理想,影响了整个销售进度;但价格控制得当,使得1-4月份整车销售利润完成情况较好; 售后部各项业务指标均超额完成,业绩稳定; 各部门均超额完成了利润指标,并严格控制费用的支出,使我店各项费用的指标均表现良好. 07年1-4月销售部经营目标完成情况 1、2月份销量正常，并保持了较高的利润率，3月份由于市场及区域因素，销售情况不理想，4月份及时调整了销售策略，使销量恢复到了正常水平； 由于对06年精品销售情况分析不足, 造成07年制定的精品销售目标不合理; 销售部严格控制各项费用支出，充分利用厂家商务政策，获得了较高的厂家返利及满意度奖励。 07年1-4月销售部实际完成情况 　 07年1-4月售后部实际完成情况 　 07年1-4月份销售/售后满意度得分 销售SSI满意度调查反馈情况良好，从一月份开始，根据各月反馈情况，逐项作出整改方案，通过对日常工作的现场管理，使得满意度分数逐月提升，现除个别弱项尚需进一步加强改善外，其余各项满意度指标均超出全国平均分。 售后CSI满意度调查情况不理想,与业务量较大有一定关系,通过加强改善,4月份分值有一定提高,仍应继续努力争取达到一个好的效果. 资金状况表 1-4月部门绩效考核表 广本国力店重点改善目标 整车销量有待提高,重点加强雅阁系列车型的促销,厂家任务量已经下调,今后的销售压力会逐步减轻,力争尽快提高销量，降低并调整库存结构； 售后满意度要抓住重点弱项环节进行改善，尽快提高分值； 人力资源管理方面，人员流失超过指标进度，在以后的工作管理中要重视这个环节，保证全年的流失率不超标。 结束语 广本国力店1-4月份运行正常，业绩良 好，在今后的工作中我们将保持优势，改善 弱项，紧紧围绕全年的各项经营及管理指 标，抓好工作中的每一个环节，确保完成07 年的目标任务！ * * 89.6 考核得分 　 　 　 5 　 　 　 国力管理各项制度执行情况 绩效考核委员会 5 综合考评 　 国力公司 2 81.1% 14.60% 小于18% 　 小于18% 国力人力资源部 5 员工流失率 　 3 　 　 　 分 　 绩效考核委员会 3 员工满意度 　 员工成长 　 　 　 　 企业安全与危机管理办法 绩效考核委员会 扣分项 安全事故 　 　 　 　 　 创新管理奖励办法 绩效考核委员会 扣分项 创新规范 　 内部管理 3 128.6% 837 651 户 1954 国力财务部 3 新增客户 14 4 115.2% 48% 42% 　 42% 国力财务部 4 忠诚客户覆盖率 13 　 　 　 　 企业安全与危机管理办法 绩效考核委员会 扣分项 公共危机处理 12 0　 　 76.37 85 　 85分 主机厂 5 主机厂客户满意度CSI 11 5 　 89.23 85 　 85分 主机厂 5 主机厂客户满意度SSI 10 客户 4 45.9% 3.67% 8% 　 8% 国力财务部 4 存货超期率 9 3 125.0% 30.00 24 天 24 国力财务部 4 存货周转天数 8 6 112.2% 1051.00 937 万元 2667 国力财务部 6 售后总产值 7 3 113.8% 11406.00 10019.00 台次 30202 国力财务部 3 来厂台次 6 10.6 87.9% 340 387 台 1354 国力财务部 12 整车销售量 5 3 58.7% 18.79 32.00 万元 98 国力财务部 3 财务费用 4 4 82.8% 106.00 128.00 万元 381 国力财务部 4 经营费用 3 4 94.8% 95.61 100.90 万元 257 国力财务部 4 管理费用 2 30 114.9% 622.17 541.68 万元 950 国力财务部 30 税前考核利润 1 财务指标 万元 万元 单位 批准数 考核分 完成率 实际完成数 1-4月计划数 07年指标 数据来源 权重 % KPI指标名称 序号 类别 　 　 2% 　 18% 员工流失率 　 　 　 　 销售优秀 满意度排名 　 　 89.23 　 85 厂家考核分值 管理指标 　 　 78.58 　 37.08 21.14 20.36 　 另加返利 　 　 246.87 58.45 82.41 49.28 56.73 　 预计返利 126.74 221.4