深圳共进电子股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行.PDF

深圳市共进电子股份有限公司 Shenzhen Gongjin Electronics Co.,Ltd. 非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 2015 年6 月 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过159,531.66 万元，在扣除发行 费用后将全部用于以下项目： 金额单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额 宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改 1 54,882.08 54,882.08 造项目 基于人工智能云平台的智慧家庭系统产业 2 31,062.61 31,062.61 化项目 3 可大规模集成智能生物传感器研发项目 21,951.83 21,951.83 4 生物大数据开发利用关键技术研发项目 11,635.14 11,635.14 5 补充流动资金项目 40,000.00 40,000.00 合 计 159,531.66 159,531.66 本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于计划投入上述募集资金 投资项目的募集资金总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式自筹 资金解决。 若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用 自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金 到位后以募集资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目 1、项目概览 项目名称：宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目 项目总投资：项目建设总投资为54,882.08 万元，其中固定资产投资40,418.00 万元，软件投资408.50 万元，技术开发费2,750.00 万元，其它费用 1,269.33 万 元，铺底流动资金10,036.25 万元。 项目建设期：2 年 项目实施主体：太仓市同维电子有限公司 项目建设内容：本项目按照公司既定的“高端产品、高端客户、高端生产能 力”的战略目标，开展两方面的建设：（1）主动适应通信设备市场的产品升级变 化，完成VDSL2 、G.FAST、10G-PON 、1G PLC、高速Cable modem 等高端产 品的开发定型，并实现大批量生产的能力；（2 ）实施智能化工厂解决方案，并 对太仓同维部分已有生产线进行智能化改造，满足高端客户的技术要求，增强产 品品质的稳定性，提升响应速度，以及降低产品生产成本。 2 、项目建设的必要性 （1）宽带通讯终端将再次迎来产业更新升级的机会 随着云计算、大数据应用、移动互联网和智慧家庭互联网的发展以及各种重度 应用（如4K 电视催生的4K 超清视频，互联网化和云化的主机游戏和互动体感游 戏，以及各种 3D 应用等）的逐渐普及，市场对高接入带宽的需求持续增加；如 4K 电视和媒体播放器所播放的超高清自适应比特率流媒体通常需要10-20Mbps 的带宽，而2014 年底全球平均连接速度只有4.5 Mbps （Akamai ），未来还具有 很大的成长空间。 2015 年5 月，李克强总理在国务院常务会议上指出要“加快高速宽带网络建 设，促进提速降费”、“为„互联网+‟行动提供有力支撑，拉动有效投资和消费、 培育发展新