02不合格品控制程序.doc

序 号 修订 章节 修订号 修订内容 修订日期 修订 审核 批准 1 全部 A 初版发行 2010-12-1 目的 对不合格品进行有效控制，防止其非预期的使用和交付。 2. 适用范围 适用于原辅料、半成品、成品的不合格，及交付给顾客或顾客开始使用后发现的不合格等各类不合格品的记录、标识和处理。 3. 职责 3.1 品质部负责进料检验和成品检验不合格品的标识，生产部负责制程不良品的标识。 3.2 品质部负责不良品的评审和处理方法的提出，必要时会同工程部，采购部，生产部进行联合评审和处置。 3.3 生产部负责按要求对不良品进行处理，必要时作好相关的记录。 4. 工作程序 4.1 进货不合格品的处理 4.1.1 处理方式有挑选使用、加工，让步接收（宽收）、退货、报废等。 4.1.2 进货检验时发现的不合格品，IQC检验员在不合格原辅料上作“检验不合格”标识，并填写IQC检验报告 交与本部门负责人审批。仓库管理员将其移至不合格区。 4.1.3 IQC检验不合格，但是由于生产需要，采购部可提出申请特采使用。特采时，采购员应在《来料不合格反馈单》的不合格物料评审栏内提出申请，并详细说明特采原因，然后交给相关部门评审。参与评审的部门有工程部，生产部和品质部。 工程部：负责评审进料不良品对产品的影响程度，是否可以在工艺上予以控制，所申请的特采方式是否满足品质要求； 采购组：负责评审所申请特采的数量是否合适，是否有更好品质的材料及时替换； 生产部：负责评审所申请的特采方式是否有足够的资源支持，如是否有人员和设备进行加工或挑选，是否会影响资材安排的生产计划，特采物料对生产效率的影响等； 品质部：负责评审是否需要特殊的质量控制方法，资源是否足够，并根据其他部门的评审结果提出最终的处理建议交由总经理审批。 挑选使用时，生产部依据品质部提供的样品或标准进行全面挑选，拣出不合格品作退货处理，挑出的合格品应由IQC重新检验。 让步接收（宽收）时，生产车间应在此原辅料及相关记录上作好标识。 退货时，品质部应将IQC检验报告 发到采购部，由采购部与供方联系，仓库办理有关退货手续。 在生产加工过程中由于操作不当产生的不合格品和进行破坏性测试产生的不合格品，退回仓库后由品质部判定后作报废处理。 4.1.4 在生产过程中发现的不合格原辅料，经品质部重新检验确认后，由发现部门通知IQC进行判定。如判定退货，生产部将不良物料退回货仓；如判定特采，按4.1.3处理。 4.2 半成品、成品的不合格处理 4.2.1处理方式有让步放行、返工、返修、报废等。 4.2.2 生产过程中检验或自检发现的未形成批量的单个不合格品，需放置在不合格区或指定的不合格品周转箱，并作出相应标识，由相关人员进行返工、返修，并记录返工、返修情况，返工、返修后的产品重新检验合格后放行。不能返工、返修的或返工、返修后重检不合格的，由生产部负责人在相应记录上作出报废处理的决定。相关记录须交品质部分析原因，制定相应措施。 4.2.3 品质部抽检所判定的不合格品，由品质部负责人在检验记录上签字确认，同时需贴上相应不合格标签移至不合格品区。品质部发出制程异常通知书与生产部，生产部制定出相应措施后品质部跟踪验证。 半成品让步放行时，应得到品质部负责人的 批准后，生产车间应作好相关记录和标识方可转入下道工序。 成品让步放行时，需取得总经理或副总经理的批准或顾客的确认。交付时要做好让步放行成品的有关记