采购供应商管理控制程序.docVIP

深圳市华杰电气技术有限公司 文件编号 HJ-2-QP-14 文件类别 采购供应商管理控制程序 版本版次 页 次 程序文件 A1 1 OF 7 修订记录： 序号 修订时间 版本版次 修 订 内 容 修订者 8 9 10 部 门 总经理 管理 代表 行政 人事部 市场部 客服部 研发部 采购部 生管部 品质部 发 行 徐华 雷洪 赵素蓉 刘双 丁勤 朱彦平 陈星 黄文政 包君德 会 签 制订部门 核 准 审 核 制 订 发行章： 采购部 陈星 深圳市华杰电气技术有限公司 文件编号 HJ-2-QP-14 文件类别 采购控制程序 版本版次 页 次 程序文件 A1 2 OF 4 目的 对物料采购供应商和所有外发加工供应商进行有效控制，保证所采购的物品符合规定的要求，并且包括让供应商或者合作单位与采购单位达到最佳的合作方式。。 范围： 2.1适用原材料、辅料采购、设备等有形产品之采购。 2.2公司所有供应商及客户指定供应商以及PCB板外包商 权责： 采购部采购： 原材料之国内外采购； 供应商之开发及供应商材料进料时间追踪； 收集供应商所提供的资料，确认后转交文控人员管理。 采购资料与文件档案管理。 品质部：原材料品质检验、实地评估。 研发、客服部：原材料样品确认、部品承认书之制作回签。 计划部：根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《请购单》提出申请。 定义： 无。 采购作业内容： 采购控制流程见第9节。 采购作业程序： 原材料采购： 计划部根据生产计划、BOM及长周期物料备料情况，核查库存材料，填写《物料请购单》提出申请。 设备、仪器、模具、样机材料的申购： 相关部门提出采购申请，填写《物料请购单》经部门经理签名确认后，交副总经理批准申请方可有效。 采购员根据核准的《物料请购单》将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单位、单价、金额、付款方式、厂家等要求填写《采购合同》。 所有《采购合同》都必须由副总经理批准后才得以执行。 《采购合同》如需修改时须重新填写《采购合同》。 采购人员将核准《采购合同》传真至供应商，并跟踪供应商确认后签回。 已分发的《采购合同》如需修改时，必须重新填写《采购合同》，按5.2.4的规定核 深圳市华杰电气技术有限公司 文件编号 HJ-2-QP-14 文件类别 采购控制程序 版本版次 页 次 程序文件 A1 3 OF 4 准，并及时取消并回收已分发的《采购合同》。 某些物料由本公司提供原材料外发加工的，由采购开《采购合同》，并按一般采购程序对外协加工产品进行跟催。 样品采购管理： 采购人员收到研发部的样品需求时，由采购员负责填写《样品确认单》。 采购人员将样品需求转发给相应供应商，跟进样品完成情况。 采购人员将供应商送回的样品转交给研发部负责人，跟进样品确认情况，有问题时，协助开发人员对样品进行修正。 采购人员对确认合格的样品，由研发人员填写《样品确认单》后存档管理。 交货交期管制： 采购人员在《采购合同》发出前，要与供应商协调交期，《采购合同》传供应商确认并要求供应商回传，急单采购要将约定的交期回复相关部门。 采购人员在《采购合同》发出后，在约定交期前三天以电话、传真形式联络供应商，跟催交期。 采购每季度将供应商交期状况统计在《供应商交期统计一览表》。 若供应商延误交货期而达不成生产计划时，应急时向总经理汇报。 交货品质管制： 按《产品检验控制程序》中的要求执行。 采购设备售后服务，根据客服部提供的《客户服务处理单》，联系供应商进行设备售后服务。 供应商管理内容： 供应商管理流程见第9节。 管理程序： 供应商信息收集： 采购应通过各种渠道收集公司所需供应商的信息，由采购主管进行初次筛选，将有用或有可能用的信息集中归档。 合格供应商申请： 合格供应商申请时机。 应用新器件时（包括新供应商的新器件、老供应商的新器件）； 有降价需求时； 其它需求（如付款周期、交货服务等）。 合格供应商申请： 选择供应商应尽可能的考虑地理、价格、质量、交期、长久合作等问题，还应尽可能考虑采用生产厂商。 深圳市华杰电气技术有限公司 文件编号 HJ-2-QP-14 文件类别 采购控制程序 版本版次 页 次 程序文件 A1 4 OF 4 采购主管根据以下四个方面进行评估决定是否推荐该供应商： 是否有良好的技术和生产设备，在同行业中的地位； 是否有完善的质量管理体系，是否通过相关认证； 地理位置，价格和付款方式； 有无良好的信誉、品质承诺、产品规格是否符合要求 供应商的调查： 供应商调查由