某上市公司流程-信息管理总部A类目标流程( 10).pptVIP

信息化建设年度发展计划流程（目标） 计算机信息系统项目审批流程（目标） 中国最大的资料库下载 信息管理总部A类目标流程列表 计算机信息系统开发管理流程 计算机信息系统项目审批流程 信息话建设年度发展计划流程 信息管理总部 总裁办公会 分管领导 审核 3 专题工作讨论会审批 4 编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划 2 收集分析信息技术发展动态 1 实施年度发展计划 5 年度发展计划 部门战略 规划制定流程 与各部 门一致 对批准的年度发展计划组织实施。 信息管理总部 6 项目实施 对分管领导审核过的年度发展计划召开专题工作讨论会，进行审批。 总裁办公会 5 对信息管理总部提交的年度发展计划进行审核。 分管副总 4 年度发展计 划 年度发展计 划 部门战略规 划 根据部门战略规划，编制分布实施方案制定信息化建设年度发展计划。 信息管理总部 3 部门战略规 划 部门战略规 划 信息技术发 展动态 相关表单 重要输出 重要输入 通过对行业技术发展的分析及预测制定部门战略规划。 信息管理总部 2 收集分析计算机信息技术发展动态。 信息管理总部 1 操作内容 执行人 序号 六、流程描述 五、流程负责部门：信息管理总部 四：适用范围：公司计算机信息化建设年度发展计划 三、流程目的：明确信息化建设年度发展计划制定、审核、审批的整个过程 二、流程编号： 一、流程名称：信息化建设年度发展计划流程 流程说明 七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 控制目的： 控制手段： 控制依据： 控制点二 控制目的：判断年度计划是否可行 控制手段：进行全面的可行性分析 控制依据：信息化发展规划程序 控制点一 可行性分析 九、流程控制点 《信息化发展规划程序》 八、相关制度文件 子公司/分支机构 公司相关部门 分管领导 信息管理总部 是 申请建议书 实施方案 项目论证 2 是否 子公司项目 4 否 项目实施 5 申请建议书 审批 6 组织项目实施 7 是否 同意实施 3 是 否 提出信息化管理 项目申请建议书 及实施方案 1 提出信息化管理 项目申请建议书 1 提出信息化管理 项目申请建议书 1 信息化建设 年度发展计划流程 申请建议书 实施方案 终止 可行性分析报告 存档 7天 按合同 要求 7天 按合同 要求 对批准的项目进行实施，并对相关资料存档 信息管理总部 7 如果是公司整体项目或职能部门提出项目，分管领导审批 分管副总 6 项目实施 如果是子公司项目，子公司/分支机构实施项目 子公司/分支机 构 5 如果同意项目实施，是否是子公司项目 信息管理总部 4 是否同意该项目的 实施，如果不 同意则项目终止 信息管理总部 3 可行性分析 报告 可行性分析 报告 项目申请建 议书 项目申请建 议书 公司信息化建 设年度发展计 划 相关表单 重要输出 重要输入 对项目进行论证，提出可行性分析报告 信息管理总部 2 提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部 对公司整体项目提出项目申请建议书 提出信息化项目申请建议书和实施方案，报信息管理总部 公司相关部门/ 信息管理总部/ 子公司/分支机构 1 操作内容 执行人 序号 六、流程描述 五、流程负责部门：信息管理总部 四：适用范围：计算机信息系统项目审批 三、流程目的：明确计算机信息系统项目提出、论证、审批的整个过程 二、流程编号： 一、流程名称：计算机信息系统项目审批流程 流程说明 七、信息集成职责规定： 信息管理总部负责整个流程信息的整理和归档 控制目的： 控制手段： 控制依据： 控制点二 控制目的：判断项目是否可行 控制手段：进行全面的可行性分析 控制依据：信息化工程项目投资管理程序 控制点一 可行性分析 九、流程控制点 《信息化工程项目投资管理程序》 八、相关制度文件 计算机信息系统开发管理流程（目标） 信息管理总部 使用部门 设计文档与测试脚本 是否 自行开发 2 否 是 项目执行计划 选择合作伙伴/对外采购 3 系统开发或实施 7 制定项目执行计划 4 与使用部门一起进行系统设计 5 制定用户培训计划 8 培训计划 用户接收测试 10 测试通过 11 否 是 发现并解决问题 12 系统初始化 13 系统试运行 14 发现问题 15 查找问题并解决 16 是 系统正式投入使用及推广 17 否 确认 6 系统测试/培训 9 存档 视项目 情况而定 计算机信息系统 项目审批流程 建立项目实施小组 1 系统优化 18 项目总结报告 按合同 要求