ts16949检查清单(iatf).docVIP

ISO/TS 16949检查清单(IATF) ISO/TS16949：2002内审检查清单 要求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 要素4－质量管理体系 4.1总要求 4.1.1 组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？ （4.1） 依据ISO/TS16949：2002或转换编制的质量手册。 4.1.2 组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求实施和保质已建立的质量管理体系？ （4.1） 与重要员工会谈。 有效实施的范例。 4.1.3 组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求持续改进其质量管理体系的有效性？ （4.1.1） 质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。 管理评审结果。 4.1.4 组织的质量管理体系是否： 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？ 确定这些过程的顺序和相互作用？ 确定可以用于保持这些过程的动作与控制的有效性的准则和方法。 (4.1.a,b,c) 依据ISO/TS16949：2002转换矩阵编制的质量手册。 ISO/TS 16949检查清单(IATF) ISO/TS16949：2002内审检查清单 要求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 4.1.5 组织的质量管理体系是否： 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和监测？ 监测、测量和分析这些过程？ 实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的技术改进？ 评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性的有效性。 质量成本指标的评审。 管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。 行动计划和跟踪活动。 4.1.6 组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？ （4.1） 4.1.7 组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？ （4.1） 4.1.8 对影响产品符合要求的外包过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识别？ （4.1） 依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。 ISO/TS 16949检查清单(IATF) ISO/TS16949：2002内审检查清单 要求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 要素4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.1 质量管理体系文件是否包括以下方面： 形成文件的质量方针和质量目标？ 质量手册？ 组织为确保其过程有效策划、动作和控制所需的文件？ 本标准所要求的记录（见4.2.4）？ （4.2.1） 依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。 根据组织的复杂度决定程序的充分性。 质量管理体系程序。 质量记录。 4.2.2 质量手册 4.2.2 组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册： 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见ISO/TS16949：2002中1.2）？ 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？ （4.2.2） 依据ISO/TS16949“2002或转换矩阵编制的质量手册。 4.2.3 文件的控制 4.2.3 组织是否对质量管理体系所要求的文件进行控制？ （4.2.3） 文件控制清单或类似的文件 ISO/TS 16949检查清单(IATF) ISO/TS16949：2002内审检查清单 要求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 4.2.4 组织是否编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的？ 确保文件的更改和现行修订状态得到识别？ 确保文件保持清晰、易于识别？ 确保外来文件得到识别，并控制其分发？ 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识？ （4.2.3） 文件批准权限。 不同场所文件的易于获得性。 文件的可获得性。 内部和外部文件的通知/分发过程。 已修订文件的评审和批准。 4.2.3.1 工程规范 4.2.5 组织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有顾客工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新）？ （4.2.3.1） 顾客工程规范更改的通知/分发过程。 实施顾客要求的更改的过程。 工程更改引发的文件更改。 4.2.6 组织是否保存每项更改在生产中实施的日期的记录？ （4.2.3.1） 实施工程更改的记录。 ISO/TS 16949检查清单(IATF) ISO/TS16949：2002内审检查清单 要求 寻找什么 评定人员的记录/客观证据 要素4.2.4记录控制 4.2.7 组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？ （4.2.4） 质量管理体系记录。 记录维护体系