番茄加工产业HACCP核查记录表.docVIP

HACCP检查记录表 一．审核人员所进行的危害分析（生产过程中观察） 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用 1．产品在每一工序上停留时间是否符合工艺要求： 2、每一工序的产品温度是否符合工艺要求： 3、不符合生产加工条件（指生产因各种原因暂停）时，产品滞留后是否能带来的潜在危害： 4、生产过程的设备及使用的器具是否能导入金属碎片等物理危害： 5、生产加工过程是否使用食品添加剂： 6、原料及包装材料是否按要求运输和存放： 7、生产加工过程中使用的检测和监控设备是否运转正常： 1．原料及包装材料的来源是否符合要求 2、原料及包装材料进厂时是否按要求查验 3、原料及包装材料供应商在供货时是否向企业提供符合要求的资料 4、杀菌的温度及时间是否符合工艺文件的规定 冷却的温度及时间是否符合工艺文件的规定 5、罐装口的蒸汽的杀菌温度是否符合工艺文件的规定 6、原料验收的是否符合原料收购标准要求 二．检查公司所进行的危害分析 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用 1、HACCP体系文件中制定生产过程中的工艺流程图是否完整： 2、HACCP体系文件中制定的工艺流程图是否有说明： 3、HACCP体系文件中制定是否制定了书面的危害分析工作单 4、HACCP体系文件中制定的书面危害分析工作单是否准确 5、HACCP体系文件中对每一危害是否制定了相应的预防控制措施 三、对HACCP计划的检查 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用 1、公司是否有HACCP培训计划及记录表 2、公司经理对HACCP计划是否发布有实施令 3、HACCP体系文件中是否有产品的HACCP计划表 4、计划是否将危害分析时确定的关键控制点和显著危害列入 5、计划是否对各关键控制点建立了关键限值 6、计划中建立的关键限值是否合理 7、计划中是否制定了对关键限值的监控程序 8、计划中的监控程序的方式和频率是否合理 9、计划中对各关键限值是否建立了纠偏程序 10、计划中所列的纠偏程序是否适用： 11、计划中对监控设备是否有校准程序： 12、计划中所列的监控设备校准程序的方法和频率是否合适： 13、计划中将其他验证方法如对成品的检测是否列入： 14、计划中是否将用于监控的记录列入： 四、检查HACCP计划实施情况（现场） 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用 1、监测监控是否按照计划规定进行 2、监测监控是否按规定频率进行 3、有无检测监控设备 4、监测监控设备是否处于良好操作状态 5、检测监控设备是否按计划规定校准 6、检测监控结果记录是否及时准确 7、关键限值偏离时是否采取了纠偏措施 8、纠偏措施是否如实准确地记录： 9、其他验证程序如对成品是否按规定频率检测： 10、验证程序是否有准确的记录： 五、对记录的审查及记录填写中的违反情况 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用 1、审查抽取的记录包括 个工作日记录， 在规定时间内对记录是否进行复核： 2、关键限值监控记录是否符合要求（是否记录了实 际观测到的结果，不能是“达到”或“符合”“超过 “等总结性的词语 3、纠偏行动记录是否符合要求： 4、验证记录是否符合要求： 5、监控设备的校准记录是否符合要求： 6、成品及其生产加工过程的中间品的检测记录是否符合要求： 7、HACCP计划中是否有支持性文件记录： 8、卫生控制记录是否符合要求： 9、审查的虚假记录有 份； 10、审查时复印了 份记录。 1．对监控记录的审查 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用 1、记录中是否有监控者的签名和日期 2、记录中是否有加工产品的名称和生产批号 3、记录中是否有生产加工企业的名称和地址 4、记录中是否有审核人的签名和时间 5、记录中的审核时间是否在规定时间内完成 2．对纠偏记录的审查 检查项目 符合 基本符合 不符合 不适用