宜家木材购买采购管理.docVIP

宜家木材采购管理 目的： 制定本程序用以控制本公司对木材采购供应过程，确保符合宜家森林法规要求。 范围 本规定适用于对宜家产品生产所需要的木材采购 参考文件 宜家森林法规标准 定义 无 职责 序号 流程职责内容 执行部门 完成时间 1 落实采购前期准备，收集供应商相关木材来源信息：运输证、合同、 采伐许可证、提单等，收集齐全后交质量保证部作高风险评估 采购部 下达采购订单前期 2 根据采购部收集供应商木材来源信息，对木材来源地进行高 风险评估，最终确定并通知采购部是否可下单采购 质量保证部 收到采购部提交所有信息后的第二个工作日 3 采购订单下达，按宜家森林法规调查要求完成记录供应链 FTS-03《Wood Supply Chain Overview》 采购部 每次有新供应商链必须在当天更新 4 对板材来货的质量进行验证，并确定是否可用于宜家产品 质量保证部 收到材料仓到货通知半个工作日 5 按质量验证结果，执行板材入库管理规定，并按森林法规调 查表格做好《木材入库登记》手续 材料仓 每次到货后的第二个工作日完成表格更新 6 严格执行板材使用规定，落实生产过程中批次标示及批次追 溯，确保板材不能混用 生产部 从领料开始执行 7 根据宜家森林法规要求，定期将出货情况进行汇总，并将《Business Data Overview》及FTS-03《Wood Supply Chain Overview》提交给宜家BD和相关森林协调员审核 业务部 每年提交三次： 1月5日前 5月5日前 9月5日前 8 经宜家BD和相关森林协调员审核合格后，再上传WTS系统提 交FTS-02 业务部 每年提交三次： 1月10日前 5月10日前 9月10日前 9 制订培训计划，并实施培训 质量保证部 按培训计划执行 作业程序 6.1 采购前期准备 6.1.1 采购部根据物控部发出的《物料申购单》编制《采购订单》。 6.1.2 采购部向所有板材供应商传达宜家林业最低要求，即木材不能来源以下五种途径，并将其作为采购合 同的附件。 6.1.2.1 涉及非法采伐的森林； 6.1.2.2 涉及林业纠纷/冲突的森林； 6.1.2.3 未经认证的原始森林（INF）或其它地理上鉴别的高保护价值森林（HCVF）； 6.1.2.4 改造为人工林或非林业用地的热带及亚热带天然林； 6.1.2.5 官方判定的或地理上鉴别为商业转基因（GM）人工林； 6.1.3 采购部向供应商收集木材原产地证明资料:运输证、合同、采伐许可证、提单等交质量保证部确认. 6.1.3.1 木材原产地信息必须是原材料供应商提供; 6.1.3.2 这些证明资料必须存档; 6.1.3.3 所有资料必须是在接受货物之前先获得产地信息; 6.1.3.4 这些资料必须定时更新. 6.2确定采购业务 6.2.1 质量保证部使用宜家贸易区林业组提供的“宜家高风险木材来源列表”识别来自高风险来源地。 6.2.2 对于高风险木材来源必须进行举证，举证办法如下： 风险类别 供应商举证 违反国家或地区森林法律法规采伐的木材 收集并保留能够证明所有木材来源（从采伐到运输）合法文件或复印件 来自涉及未经FSC认证的原始森林或其它地理上鉴定为高保护价值森林（HCVF） 提供相关证据证明木材不来自经国家/地区判定、地理上鉴定的高保护价值森林或原始森林，或者有证据证明该林地正在进行FSC认证。 来自因林业生产引起的重大社会冲突的森林 提供相关证据证明木材不来自涉及该冲突的林地或提供相关文件证明相关冲突正在解决过程中 来自热带及亚热带地区正转为人工林或非林业用地的天然林 提供证据（如森林经营方或其它土地使用规划等）证明采伐目的不是将天然林改造为人工林或非林业用地 官方判定的转基因林木 提供相关文件证明木材不属于经官方判定的转基因林或出示权威实验室的树种检测报告来证明不是转基因树种 6.2.3 木材来源地为低风险，或经高风险评估举证后为合格木材来源，才知会采购部向该供应商下达《采购订单》。 6.3 下达采购订单 6.3.1 采购员将审批的《采购订单》传给相关供应商订货，并要求供应商签署确认回传。对于供应商没有回 传的订单，采购员将用电邮或电话跟进。 6.3.2 采购员跟进供应商交货情况。如有意外情况发生，应及时通知相关部门，以便及时作出生产调整。 6.4 板材来货的质量验证 6.4.1 每批板材来料质量保证部必须对板材业源相关证明进行确认。 6.4.2 每批板材来料必须安排送宜家认可实验室测试甲醛含量。 6.4.3 对于板材来源信息不齐全不可收货；板材送检甲醛含量超标不可收货；来货批次不统一不可收货。 6.5 板材入库要求 6.5.1 材料仓对品质保证部判定为合格的板材才可收货入库。 6.5.2 材料仓