物资购买采购工作流程.docxVIP

1、目的：规范公司物资采购流程，减少公司正常采买所需时间，节约物资采购成本2、范围：适用于生产车间原辅料、车间机物料、公司办公用品劳保用品等的采购3、负责部门：采供部4、程序： 4.1 物资采购计划的申报与审批 4.1.1对于采购金额在人民币500元以下的采购计划，由各部门主管填写《请购单》，依次交由部门经理签字审核后，递交给采供部经理安排物资采购。4.1.2对于采购金额在人民币500元以上5000元以下的采购计划，由各部门主管填写《请购单》，依次交由该部门经理、公司副总经理（陈金干）签字审核后，递交给公司采供部经理安排物资采购。 4.1.3对于采购金额在人民币5000元以上的采购计划，由各部门主管填写《请购单》，依次交由该部门经理、公司副总经理(陈金干)、公司总经理签字审核后，递交给公司采购供部经理安排物资采购。 4.1.4为减轻采供部的工作负担，对常规备货物质，公司各部门务必于每月25日前将下月的采购计划申报并交上级领导审批完毕，并于每月26日上午9:00将每月采购计划递交给采供部经理，由采供部经理安排统一采购方案与采购时间。 4.1.5 对于公司生产、办公等急需采购物资的，该部门必须在完成申报与审核程序后，与采供部经理取得联系，业务部经理根据物资采购紧急程度安排物资的具体采购。 4.1.6为方便采购人员进行物资采购，各部门填写《请购单》时，须将所购物品的通用名称、规格、型号、数量填写清楚，填写时字迹要工整，并附上请购人的联系方式，以方便采购人员咨询。 4.1.7采供部每月25日前必须将该月采购单汇总归档。4.2物资的采购 4.2.1 采供部经理收到各部门递交的请购单后，须对各请购内容进行分析与归类，分清采购紧急程度并将采购物品归类汇总，然后安排下属员工分类采购，以减轻采购成本。 4.2.2 采购人员收到业务部经理的采购通知后，必须在规定的时间内完成物资的具体采购（根据各物品的采购紧急程度，原则上采购期限不得超过7天）。 4.2.3 采购人员在市场上进行物资采买时，要做到货比三家，多问多看，根据公司前期采购同类物品的信息，尽量购买质优、价廉的物品，做到性价比最高。同时，采购员须索要所采购物资的检验报告、购买凭证以方便核销。 4.2.4 采供部须对各供应商进行分析评价，挑选出一部分信誉好、物品质优价廉的供应商，将其资料归档，并与之建立长期合作伙伴关系，以减少采购成本、提高采购质量。4.3物资的入库 4.3.1 物资购买完毕且到厂时，采购员须填写《原辅材料请检单》，递交给质检部经理，由质检部经理安排质检人员对采购员所采购的物资进行质量检验，并出具《采购物资检验报告》，对不符合质量要求的产品，采购员要及时退货重新采购，对符合质量要求的物资，进入下一程序。 4.3.2 对于符合质量要求的物资，采购员持《采购物资检验报告》将物资交给机物料仓库，由仓库保管对采购的物资进行数量验收，验收合格方可办理入库手续，仓库保管员开具《物资入库单》，《物资入库单》一式三份，一份留底，一份交财务，一份交采购员；验收不合格不得办理入库手续，采购员须将所采购物资退回并重新采购。仓库保管员须对《采购物资检验报告》分类整理并定期（每星期一上午）上交财务部归档。 4.4 采购付款及核销 4.4.1 采购员采购完毕后，将采购发票、《物资入库单》粘贴一处，在发票反面填写经手人、采购日期，依次交采供经理、财务部经理、公司副总经理审核（陈金干）、公司总经理审核，审核通过后到财务出纳处核销。4.4.2采购人员要尽量减少现金采购的数量，采购员采购物品时在同等条件下，尽量将同类物品在同一供应商处购买，与该供应商取得长期合作关系，并取得该供应商的银行账号。采购员进行物品采购时，与该供应商签订采购合同，待物资检验合格且入库程序办理完毕后，凭盖有供应单位印章的有效凭证，先到采购部门对好帐，业务经理加具意见签名后，财务审核合同、《物资入库单》，由公司副总经理经理（陈金干）、公司总经理签字审核。审核通过后，由财务部办理付款手续。5、附注 本程序中的购买凭证包括加盖供应单位出具的收据及发票，其中，对于单笔采购金额在500元以下的可以视情况要求供应单位出具收据（尽量要求出具发票），对于单笔采购金额在500元以上的必须要求供应单位出具发票。6、记录 本程序包含《请购单》、《原辅材料请检单》、《采购物资检验报告》、《物资入库单》下面是古文鉴赏，不需要的朋友可以下载后编辑删除！！谢谢！！九歌·湘君?屈原?朗诵：路英君不行兮夷犹，蹇谁留兮中洲。?美要眇兮宜修，沛吾乘兮桂舟。?令沅湘兮无波，使江水兮安流。?望夫君兮未来，吹参差兮谁思。?驾飞龙兮北征，邅吾道兮洞庭。?薜荔柏兮蕙绸，荪桡兮兰旌。?望涔阳兮极浦，横大江兮扬灵。?扬灵兮未极，女婵媛兮为余太息。?横流涕兮潺湲，隐思君兮陫侧。?桂棹兮兰枻，斫