财务销售开票岗位操作指南-新人培训课件.pptx

财务销售开票岗操做指南;了解发票法规;岗位职责;业务操作流程;审核价格;审批单有效的原则：必须要有老板签字;;依次填入发货日期，开票日期，发票号码，优惠琴型号以及原价和现价 折扣金额必须与批条优惠金额一致。 ;发票样式;发票样式;常用开票试用税率;开具发票;1.点击价格即为含税价。 2.依次填入购买方信息，货物名称，规格型号，含税单价，备注内容。 3.打开打印机，确认发票号码一致，往打印机上塞上发票，点击打印。 4.在发票上盖好发票章，记账联与送货单、发货单附在一起，送达销售会计及时做账。发票联送达销售部，及时寄给客户。;开具带销货清单的发票;开具带销货清单的发票;开具带销货清单的发票;当月发票作废;选中要作废的发票号码点击作废即可;开具红字发票;开具红字发票;开具红字发票;开具红字发票;审核发票;月末开票系统与做账系统核对;依次合计普通发票和专用发票实际销售金额和实际销项税额。;1.点击桌面图标 ;月末开票系统与做账系统核对;与之前打印的金税设备资料统计核对销项税额必须一致。;月末开票系统与做账系统核对;抄报税处理;抄报税处理; 谢谢大家！