非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告-南京科远自动化.PDFVIP

股票简称：科远股份 股票代码：002380 南京科远自动化集团股份有限公司 （江苏省南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266 号） 非公开发行A 股股票募集资金运用的 可行性分析报告 二〇一五年八月 科远股份非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 南京科远自动化集团股份有限公司 非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告 南京科远自动化集团股份有限公司 （以下简称“科远股份”、“公司”、“本公 司”）拟向不超过 10 名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行股票，募集 资金总额不超过93,614.28 万元，发行股份数量不超过 1,975 万股（含本数）。 公司对本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行股票募集资金运用概况 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过93,614.28 万元，扣除发行费 用后拟全部投资以下项目： 单位：万元 序 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 号 基于云端虚拟工厂的智能制造系统研究与产业 1 25,963.51 25,963.51 化项目 2 基于工业互联网的智慧电厂研究与产业化项目 31,681.02 31,681.02 基于智能技术的能量优化系统研究与产业化项 3 35,969.75 35,969.75 目 合计 93,614.28 93,614.28 本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述 全部项目资金需要，资金缺口由公司自筹解决。如本次募集资金到位时间与项 目实施进度不一致，公司可根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位 后予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范 围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和 金额进行适当调整。 二、本次募资资金投资项目的实施背景 1、行业背景 1 科远股份非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告 改革开放以来，中国制造业，特别是离散制造行业已经开始从劳动密集型 和生产低附加值产品向自动化、智能化和生产高附加值产品转型，大量以劳动 密集型代工生产为核心的离散制造业务面临着劳动力成本快速上涨、产品本地 化、能源成本上升、对环境的影响以及制造能力升级等诸多方面的挑战。企业 生产需要从大批量标准化向定制化柔性生产转变。制造业产业结构升级、转型 将是未来新制造行业发展的主旋律，在这样的趋势下，制造业发展的方向必然 是两化融合，即智能化与信息化的深度融合。可以预见通过虚拟生产结合现实 的生产方式，未来制造行业将实现更高的工程效率、更短的产品上市时间，以 及更高的生产灵活性，即实现“工业4.0”的本质——数据驱动型制造业。 在人口红利消失，刘易斯拐点渐行渐近，客户或消费者对于产品质量以及 柔性化生产要求愈来愈高，零库存运营要求愈发强烈的多重背景下，在2015 年 的全国两会上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“中国制造2025”以及“互 联网+”行动计划，表明中国政府已经把中国制造转型升级列入了国家战略层面， 并寄期望于通过两化的深度融合以及新型互联网应用作为重要抓手来进行战略 落地