物业服务中心月经营活动分析模板.doc

经营活动分析报告 （ ）物业管理有限公司 （ ）物业服务中心 二○○八年 月 日 经营活动分析报告 一、经营指标完成情况： （一）利润完成情况 本月实现利润（ ）万元，比计划（ ）万元增加/减少（ ）万元；累计实现利润（ ）万元，比计划（ ）万元增加/减少（ ）万元。本月完成计划的原因： 增利因素： 1、 2、 减利因素： 1、 2、 其中： 1、营业收入 本月实现营业收入（ ）万元，比计划（ ）万元增加/减少（ ）万元；累计实现营业收入（ ）万元，比计划（ ）万元增/减少（ ）万元。其中： 物业费：本月实际收入（ ）万元，比计划（ ）万元，增/减少（ ） 万元；累计实现收入（ ）万元，比计划（ ）万元增加/减少（ ）万元。 车位使用费：本月实际收入（ ）万元，比计划（）万元，增加/减少（）万元；累计实现收入（）万元，比计划（ ）万元增加/减少（）万元。 其他收入：本月实际收入（）万元，比计划（）万元，增加/减少（）万元；累计实现收入（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。 具体原因如下： 2、营业成本 本月发生营业成本（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元；累计发生营业成本（）万元，比计划（）万元增加/减少43.54万元。具体原因如下： （1）超支项目及超支金额及原因： （2）节约项目及节约金额及原因： 利润完成情况 单位：万元 项目名称 本 月 累 计 年计划 计划 实际 增减 完成 比例 计划 实际 增减 完成 比例 计划数 完成 比例 一、营业收入 1、物业费 2、二次供水 3、车位使用费 4、其他 二、营业成本 三、营业税金及附加 四、管理费用 五、利润 （二）收费完成情况 本月完成（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元；累计完成（）万元，比计划（）万元增加/减少（）万元。 其中： 物业费： 其他收费： 超计划的原因： 详见下表： 收费完成情况 单位：万元 项目名称 本 月 累 计 年计划 计划 实际 增减 完成 比例 计划 实际 增减 完成比例 计划数 完成 比例 一、物业费 二、水费 其中：代收水费 二次供水费 三、车位使用费 四、其他 总 计 二、人力资源管理 项目 “三定”计划人数量 本月人员数量 与计划相比增减 上月人员数量 人员变动情况 变动原因 姓名 职务 总计 [调出（解聘、辞职）、调入] 管理人员 护管队 维修部 人员变动分析： 人员工资情况分析： 四、顾客需求意见处理情况 序号 项 目 需求意见次数 处理完结次数 投诉次数 备 注 1 电气维修 2 水暖维修 3 土建维修 4 电梯维修 5 门维修 6 窗维修 7 环境管理 8 安全管理 9 房屋与设备设施管理 10 接待服务 11 其他 合计 接待　 顾客需求意见分析： 1、 整改措施 ： 五、下月份重点工作计划： 经营活动分析 2 『学习改变人生·做成功物业管理人！』