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物业服务中心月经营活动分析模板
经营活动分析报告
( )物业管理有限公司
( )物业服务中心
二○○八年 月 日
经营活动分析报告
一、经营指标完成情况:
(一)利润完成情况
本月实现利润( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元;累计实现利润( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元。本月完成计划的原因:
增利因素:
1、
2、
减利因素:
1、
2、
其中:
1、营业收入
本月实现营业收入( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元;累计实现营业收入( )万元,比计划( )万元增/减少( )万元。其中:
物业费:本月实际收入( )万元,比计划( )万元,增/减少( ) 万元;累计实现收入( )万元,比计划( )万元增加/减少( )万元。
车位使用费:本月实际收入( )万元,比计划()万元,增加/减少()万元;累计实现收入()万元,比计划( )万元增加/减少()万元。
其他收入:本月实际收入()万元,比计划()万元,增加/减少()万元;累计实现收入()万元,比计划()万元增加/减少()万元。
具体原因如下:
2、营业成本
本月发生营业成本()万元,比计划()万元增加/减少()万元;累计发生营业成本()万元,比计划()万元增加/减少43.54万元。具体原因如下:
(1)超支项目及超支金额及原因:
(2)节约项目及节约金额及原因:
利润完成情况 单位:万元
项目名称 本 月 累 计 年计划 计划 实际 增减 完成
比例 计划 实际 增减 完成 比例 计划数 完成
比例 一、营业收入 1、物业费 2、二次供水 3、车位使用费 4、其他 二、营业成本 三、营业税金及附加 四、管理费用 五、利润
(二)收费完成情况
本月完成()万元,比计划()万元增加/减少()万元;累计完成()万元,比计划()万元增加/减少()万元。
其中:
物业费:
其他收费:
超计划的原因:
详见下表:
收费完成情况 单位:万元
项目名称 本 月 累 计 年计划 计划 实际 增减 完成
比例 计划 实际 增减 完成比例 计划数 完成
比例 一、物业费 二、水费 其中:代收水费 二次供水费 三、车位使用费 四、其他 总 计
二、人力资源管理
项目 “三定”计划人数量 本月人员数量 与计划相比增减 上月人员数量 人员变动情况 变动原因 姓名 职务 总计 [调出(解聘、辞职)、调入] 管理人员 护管队 维修部
人员变动分析:
人员工资情况分析:
四、顾客需求意见处理情况
序号 项 目 需求意见次数 处理完结次数 投诉次数 备 注 1 电气维修 2 水暖维修 3 土建维修 4 电梯维修 5 门维修 6 窗维修 7 环境管理 8 安全管理 9 房屋与设备设施管理 10 接待服务 11 其他 合计 接待
顾客需求意见分析:
1、
整改措施 :
五、下月份重点工作计划:
经营活动分析
2
『学习改变人生·做成功物业管理人!』
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