第七篇 项目试验室管理达标.docVIP

中铁五局一公司项目基础管理达标——项目试验管理篇 PAGE 230 - 第七篇 项目试验室管理达标标准（试行） 目 录 第一章 概述 第二章 工作依据 第三章 人员培训及管理 第四章 仪器设备管理 第五章 检测及施工控制 第六章 内务管理 第七章 试验基础管理达标考核评分细则 第一章：概述 1.1为进一步规范试验检测工作标准，确保检测数据的真实性、准确性、可追溯性，完善检测活动中的各种记录，特制定本考核标准。 1.2项目试验室检测工作管理达标是依据公司中心试验室质量管理体系文件、工程试验管理办法、试验仪器设备管理办法的要求，从人员培训及管理、仪器设备管理、检测及施工控制、内务管理等制定项目试验检测达标/验收标准、考核标准。 1.3本考评标准由公司中心试验室制定，并负责解释。 第二章：工作依据 序号 文件编号 文件名称 实施时间 文件联接 1 ZTWJ01—SC—2009 《管理手册》 2009 2 ZTWJ01—CX—2009 《程序文件》 2009-3 3 ZTWJ01—ZY—2009 《作业指导书》 2009-3 4 ZTWJ01—JL—2009 《质量记录》 2009-3 5 《工程试验管理办法》 2008-7-1 6 《试验仪器设备管理办法》 2008-7-1 第三章：人员培训及管理 3.1工作流程 建立人员情况表及档案 建立人员情况表及档案 培训计划报公中心试验室审核，确定培训时间报公司总工程师审批 培训计划 报公中心试验室审核，确定培训时间 报公司总工程师审批 报人力资源部下达通知 项目领导审核 参加培训，并获取证书 参加培训，并获取证书 3.2“达标”工作内容、记录与报表要求 序号 工作内容 工作记录 报　表 一 检测人员管理 1 建立项目试验室人员情况表 《在岗试验检测人员情况表》 《在岗试验检测人员情况》 2 建立项目试验室人员履历档案 《检测人员技术档案》 《检测人员技术档案》 二 检测人员培训 1 内部组织业务学习 学习记录 2 委外培训取证和注册考试取证 培训计划 第四章：仪器设备管理 4.1工作流程 4.1.1试验仪器设备购置流程 中心试验室采购 中心试验室采购 项目试验室提出申请 项目领导审核 中心试验室审核 公司总工程师审核 公司总经理审批 项目试验室验收 项目试验室验收 建立档案、台帐组 建立档案、台帐 组 资 4.1.2仪器设备报废流程 报废申请 报废申请 组织专家评审 报中心试验室审核 报总经理审批 账务列销 试验台帐更新 4.1.3仪器设备调转流程 报中心试验室审批 报中心试验室审批 下发调拨通知 办理交接手续 项目试验室提出停用申请 4.1.4试验仪器设备管理流程 建立仪器设备台帐、履历，确定保管责任人制定周期检定、维护保养计划自校、维护、使用、期间核查记录仪器设备报停与报废处置4. 建立仪器设备台帐、履历，确定保管责任人 制定周期检定、维护保养计划 自校、维护、使用、期间核查记录 仪器设备报停与报废处置 序号 工作内容 工作记录 报　表 一 试验仪器设备购置 1 购置报告、购置合同 2 仪器设备验收 《仪器设备验收记录》按《工程试验仪器设备管理办法》中用表 无 二 试验仪器设备报废 《固资资产拆除、报废申请表》按《工程试验仪器设备管理办法》中用表 无 三 试验仪器设备调拨 《仪器设备调拨通知单》按《工程试验仪器设备管理办法》中用表 无 四 试验仪器设备管理 1 建立试验仪器设备台帐、履历 《试验仪器设备台帐》 按ZTWJ01—JL—2009《质量记录》要求、《试验仪器履历书》按《工程试验仪器设备管理办法》中用表 试验仪器设备台帐、履历 2 建立试验仪器设备周期检定（校准）计划、维护计划。 仪器设备周期检定（校准）按ZTWJ01—JL—2009《质量记录》要求 仪器设备周期检定（校准）计划 3 仪器设备的周期检定、维护、使用。 试验仪器设备维护记录、试验仪器设备使用记录、检定证书或自校记录 无 4 测力试验仪器期间核查。 试验仪器期间核查记录 无 5 仪器设备的标识管理。 查看仪器标识状态。 无 第五章:检测及施工控制 5.1工作流程 不合格监理平行试验监理平行抽样偶然事故留样归档管理监理审核、确认报告发放主任兼技术负责人审核签发出具报告，复核人复核原始记录、数据处理按规程检测（监理旁站）样品验收、登记、编号、标识、管理按规定取样频率、方法取样、送样（监理旁站）5.1.1原材料检测工作流程图 不合格 监理平 行试验 监理平行抽样 偶然 事故 留样 归档管理 监理审核、确认 报告发放 主任兼技术负责人审核签发 出具报告，复核人复核 原始记录、数据处理 按规程检测（监理旁站） 样品验收、登记、 编号、标识、管理 按规定取样频率、方法 取样、送样（监理旁站） 仪器设备、检测人