2011年度质量绩效指标考核细则.docVIP

附件2 2011年度关键绩效指标考核细则 二〇一一年三月 表三 质 量 考 核 通 用 部 分 类别 考核项目 考 核 内 容 分值 考核方法及扣分标准 一 机 构 与 体 系 （20） 1、质量管理机构和质量活动 1、设置了相应的管理机构，满足工作需要。 2、根据要求积极开展质量活动，并取得良好效果。 3 查文件和记录。未设管理机构扣3分，未开展质量活动扣1分。活动开展不好扣0.5分。 2、质量工作目标及计划分解落实考核 1、编制了年度质量工作目标及计划。 2、质量目标计划得到分解、考核并落实。 5 查文件资料。无质量工作目标及计划扣5分。未分解扣3分，未落实考核扣2分。 3、机构健全，并形成管理网络 1、机构设置符合管理体系要求。 2、工作分工清晰、职责明确。 3、施工处（队）、作业处（队）机构健全，有专（兼）职质量管理人员，并形成网络。 4、质量管理人员履行职责，按要求开展质量检查、抽查等工作。 4 查文件和工作职责。机构设置不符合要求扣2分。人员配备满足不了工作需要扣2分。基层机构不健全及人员配备不到位视具体情况扣1-2分。 4、质量体系建立 1、质量管理体系文件发布并有效实施。 2、质量手册、程序文件、三层次作业文件能够覆盖本单位的产品实现的过程管理。 3、体系文件得到及时更新，内容实现持续改进。 6 查体系文件、记录。发现1项不符合要求，扣2分。 5、定期进行内审、管理评审，做到持续改进 1、内审计划、内审记录、内审报告等内审资料齐全，管理评审资料记录齐全，能体现体系工作的开展情况。 2、对内审发现的不符合，制定了纠正/预防措施，并实施。 2 查文件资料及其它有关记录。未进行内审或管理评审，均扣除2分。记录内容不符合要求扣1-2分。 二 制 度 与 责 任 落 实 （20） 1、建立、健全质量管理规章制度，并定期修订、更新 1、质量管理体系文件。2、质量事故管理规定。3、质量奖惩制度。4、培训教育制度。5、计量器具管理制度。6、群众性质量活动管理制度。7、其它质量关联规章制度。8、管理制度得到及时修订、更新。 6 查文件，未建立相应制度，每项制度扣2分。制度不符合要求，每项扣1分。 2、落实各级质量责任者职责 1、明确管理者代表的职责。 2、明确施工处（队）、作业处（队）质量责任者的职责。 3、履行职责评价（组织会议、参加活动、组织培训、合理分配资源、隐患整改、解决质量问题等）。 4、质量检查、整改情况记录。 6 查文件、记录。每发现1项不符合扣2分。 3、质量责任落实情况 1、工程项目建设质量合格率100%，产品出厂质量合格率100%，技术服务作业质量合格率达到100%。 2、编制了质量检查计划，并实施 3、质量奖惩制度落实情况。 8 查文件、记录。每发现1项不符合扣2分。 三 质 量 活 动 （10） 1、质量培训 1、编制年度质量培训计划，并得到实施。 2、培训实施情况。 5 查记录、资料。每发现1项不符合扣2分。 2、质量宣传和群众性质量管理小组活动 1、按要求进行质量月宣传活动，活动效果好，有总结。 2、积极开展群众性质量管理小组活动（QC），活动记录齐全，取得实效，解决质量问题。 5 查记录、资料。每发现1项不符合扣2分。 四 节 能 节 水 （10） 1、年度节能量、节水量完成情况 积极推广应用节能节水新技术、新工艺、新设备、新材料，合理使用能源和水资源。 8 查记录、资料。未完成年度节能量指标扣4分，未完成年度节水量指标扣4分。 2、节能基础管理工作执行情况 1.能耗和水资源消耗的统计台账完整规范，原始记录完整、真实、齐全、准确，并按相关规定存档。 2.每半年至少召开一次统计分析会，对存在的问题进行分析，并有相应的落实整改措施。 2 查记录、资料。每发现1项不符合扣1分 表四 质 量 考 核 专 业 部 分 1.工程建设专业 考核项目 考 核 内 容 分值 考核方法及扣分标准 1、过程管理 1、施工组织设计，采用的技术标准正确有效，审批规范。 2、对现场监督检查实施情况。 3、质量检查员取证及配备情况。 10 查有关记录，每发现1项不符合扣2分。 2、材料保管 1、材料保管制度。材料放置整齐，环境整洁，满足储存要求。材料发放记录。 2、标识齐全、出入库手续符合规定，保管保养及时有效。 4 查记录、现场。每发现1项不符合扣1分。 3、不合格品处理 1、不合格品处理的有关记录。 2、对现场发现的不合格品统计分析记录。 3、采取的纠正、预防措施记录。 5 查记录和有关资料。每发现1项不符合扣2分。 4、物资采购控制 1、建立了合格供应商名录及评价记录。 2、建立了合同台帐、并有相应质量保证条款。 3、执