2017年薪酬分析报告.docxVIP

航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析报告为全面、直观的掌握2017年我公司的薪酬情况，找出目前薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数据支持，近期我部门对2017年各中心、分公司薪酬情况进行了分析，具体如下：一、总体情况（一）本薪酬分析报告的数据来源以2017年1-12月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司总经理、试用期员工。（二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下：年份职工人数（人）工资总额（万元）利润总额（万元）2016年128.00 811.10 579.31 2017年127.00 855.93 1124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率22.94%；（三）2017年应发工资及实发工资如下：中心/分公司在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资金融业务中心28736.507632.37税控业务中心5.837300.576447.00临淄分公司7.676784.996028.49淄川分公司66776.406004.32桓台分公司4.586607.475671.17高青分公司1.836486.685813.43研发推广中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33质量管理中心26036.985331.99博山分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行业客户中心27.335626.264917.98张店分公司10.585253.074555.84高新区分公司6.754925.014276.70运营支持中心13.334577.793969.77增值业务中心5.584522.803747.48用户服务中心9.174249.393685.36公司平均5997.685276.63分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超过平均工资人员的占比为33.75%，低于平均工资人员的占比为66.25%；其中年薪人员收入合计为279万，占比为整体薪资的32.70%。据2016年薪酬结构分析，中高层管理者在全公司薪酬中的占比范围为31.08%~42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间。（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下：中心/分公司管理层（年薪人员）在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资薪酬占比临淄分公司1 13395.49 11697.23 26%行业客户中心1 13197.12 11634.19 9%张店分公司1 12163.50 10686.70 22%淄川分公司1 11863.49 10388.22 29%金融业务中心1 10931.88 9427.37 63%研发推广中心1 10799.68 9449.45 19%桓台分公司1 10791.52 9605.67 36%增值业务中心1 10784.30 9592.61 43%高新区分公司1 10166.84 8969.86 31%税控业务中心3 9527.20 8410.42 22%周村分公司1 9369.00 8524.02 33%沂源分公司1 8943.03 7930.82 38%博山分公司1 8523.83 7661.19 24%质量管理中心1 8447.24 7500.50 70%用户服务中心1 8153.21 7220.74 21%高青分公司1 7605.58 6804.22 64%运营支持中心4 6882.29 6203.46 11%公司平均　10090.89 8923.92 33%分析：通过以上图表可以看出，公司年薪人员月度人均应发工资10090.89元；超过平均工资人员的占比为40.91%，低于平均工资人员的占比为59.09%；薪酬占比较高质量管理中心、金融业务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中占比较大；结合各中心非年薪人员占比，建议增加研发推广中心、用户服务中心、运营支持中心年薪收入占比。（五）2017年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下：中心/分公司员工层（非年薪人员）在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资提成占比金融业务中心1 6541.13 5837.37 39%研发推广中心8 5805.38 5229.45 15%临淄分公司7 5796.81 5181.20 59%淄川分公司5 5758.98 5127.54 47%桓台分公司3 5433.68 5456.09 45%博山分公司5 5348.55 4813.54 52%行业客户中心26 5