众森进料检验程序.docVIP

主题：进料检验控制程序 编制部门： QA 文件管制：品质部 发布日期：2010-04-09 保密等级： 更新层次： 起草者：钟婷 日 期：2010-04-09 审 查： 日 期： 批 准： 日 期： 文件更改记录 本程序根据实际需要需做如下修改，已经相关部门会签并呈报核准，呈报意见及具体变更内容见附件。 版本 修改内容纪要 修订者 核准者 日期 更改单号 00 文件格式变更，同时更改文件控制方式 1、目的 规范进料检验作业流程，使提供生产所需原辅材料符合规定要求。 2、范围 2.1适用于本公司所有原辅料的进料检验管制。 2.2适用于本公司内部加工的原材料。 3.定义 进料检验验收标准（分为合格和不合格） 合 格：材料的外观尺寸等均符合要求,无瑕疵/损坏等现象. 不合格：材料的尺寸大小不一,破损,不符合原材料的接收标准. 4.职责 仓 库：负责所购入料件的采购申请提出、入库、管理、储存和发放。 负责不合格品的评审、标识、隔离、记录； 按照评审意见处置不合格品； 质 检：负责维护和更新本程序文件； 负责所有来料的检验； 来料检验不合格品的评审、标识、记录、控制、管理； 不合格品处置结果的监督和跟踪； 采 购：负责原材料的购入和异常反馈以及供应商的沟通。 经理/主管：对料件重大异常和不合格品进行决策和处理； 物料申购单的审批； 领料单的签核； 5.流程图 6进料检验流程 6.1库管根据库存状况开出《物料申购单》并递交相关部门经理审核，审核OK后将《物料申购单》递交采购，采购人员依据《物料申购单》订购物料，以确保仓库有足够库存，以免耽误生产。 6.2 物料采购完毕，采购人员将所购入料件的品名、规格、数量等告知仓库，仓库通知质检进行检验。 6.3质检人员对所有料件进行检验，并判定是否予以接收（自身生产的成品入库，须有专人对其质量进行检验，并由专人送交仓库）。 6.3.1 如果结果判定为OK，对料件做良品标识并通知库管入库。 6.3.2如果结果判定为NG，则对料件做不良标识并根据不良的具体状况与采购、库管商讨不合格品的处理方式 6.3.3根据现在采购和仓库的具体情况，经检验后所有不良品均退回采购处；对于某些物料，在生产过程中发现不良并非人为损坏也将退回采购，由采购全权处理。 6.4 质检对料件检验和仓库入库过程中发现的不良具体状况进行汇总，将汇总状况反馈给采购，由采购推动供应商进行改善，对于重大不良需供应商提供具体的不良分析报告并由采购和质检存档，作为后续异常处理的借鉴。 6.5 库管对验收合格的料件进行登记，包含物料名称、数量、型号等相关信息。 7参考文件 《仓库管理规定》 陕西众森电能科技有限公司 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 主题：进料检验控制程序 送货/采购 品名/规格/数量/供方 仓库通知检验 进料检验 检验状态/标识管理 原材料储存入库 库存品再检 不合格品处理 OK 相关资料归档 异常反馈 NG 供应商/采购 产品的规格/数量/ 料件的大小/型号/数量/破损状况 流程 权责单位 管制重点 使用表单 产品的规格/数量 库管 库管 及时性 质检 质检 合格品和不合格品标识/隔离/处置 库管 产品的分类放置/数量登记 库管 产品的质量 质检/库管 拒收/让步接收 质检/采购 异常产品的具体状况 库管 购入料件数量/型号/料号 物料申购单 物料申购单、图纸 物