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* * * * * * * * * PMC计划作业培训 时间：2017年11月 高杰 目录 第一：订单下单前要求 第二： ERP系统下单规范操作 第三：交期制定 第四：物料进度跟进 第五：物料异常处理 第六：变更处理跟进 第七：日常统计维护数据清单 1、BOM料号与工程签字对接确认（备注评审但接收日期）订单额外需求（料盘+工具箱） 2、确认机型生产类别（样机、老机型、正常量产）： 3、对于新机型需先与工程对接做基本信息了解； 正常量产机型需核对确认，滚动生产变更和取替代物料多出物料；合理安排采购回货交期； 老机型优先核对成品机库存，确认返工可行性；再次核对库存旧物料（包含呆滞仓），类似规格和型号的与工程核实确认；标准件需要与采购对接确认采购仓； 4、确认库存物料状态(从设备生产类型综合评估共用物料的下单状态) 5、对于所有订单，做订单总览表，追溯每批订单和库存物料成套跟进 第一：订单下单前要求 1、订单转母工单：转单前需与工程确认BOM是否抛砖；转出母工单后，需将母工单物料导出，工程BOM导出，留作存档数据； 物料替代关系在母工单上直接做系统替代操作； 2、母工单转子工单： 2.1分单作业：将整批母工单数据合并后，在电子档内做外购和自制区分；确认后再执行整批子工单生成作业； 2.2整批工单完成时间修改（左上角整批操作修改），重要特殊物料单独修改交期 ；转子工单单笔物料数量确认和勾选完成后，与原电子档确认核对总项数确认 第二：ERP系统下单规范操作 原则：所有操作数据要做到有源，有据可查，形成连续的循环链； 财务成本核算方式：跟据装配工单完工入库后，依装配工单抓取物料，核算成本金额； 3、转请购作业： 3.1母工单转请购： 依工单整批生成；请购单身整批产生子作业；依母工单号进行导入，可替代关系物料优先工单上提前修改好，执行单笔物料用量（增加、减库存），确认项目备注完整 3.2原材料转请购：依工单整批生成；请购单身整批产生子作业：依已转子工单单号集中导入，汇总产生原材料和铸件请购单，交期根据机加焊接需求单独确认，项目备注完整；（确认系统库存准确的前提下可按照系统功能进行需求减数） 3.3铸件的请购方式变更：铸件料号（半成品、开粗料号、毛胚料号），所有的加工部工单发料料号为“开粗料号”；PMC根据采购（供应商）状态确认后下单：开粗料号请购单/开粗料号委外工单—转请购毛胚---通知仓库回货后做委外出库----最终回厂为开粗料号 （启动执行后做重点跟进） 第二：ERP系统下单规范操作 1、标准交期要求： （要求采购提供物料标准交期清单） 1.1、自制件：15天；供应商正常可保证，特殊物料：钢件（须热处理），电镀件，高精度件；（建立自制件关键物料清单） 1.2、原材料：7天；供应商正常可保证；铝板做定制款，不收大板料；钣金、亚克力、拉铝等交期厂的物料备安全库存（建立各项目原材料需求清单），保证生产运行； 1.3、铸件：7天；在接到订单时，第一时间与采购对接提前通知到供应商开炉(必要时可申请下手工单请购) 1.4、标准件：20天；供应商正常可保证，特殊物料、贵重物料交期单独确认或单独安排通知采购回货；（建立标准件关键物料清单） 1.5、辅料：7天；供应商正常可保证，加急物料或临时辅料确认（建立各项目辅料需求清单） 第三：交期制定 急单、普通订单、多订单、交期重叠：与生产或采购单位确定订单需求先后顺序，再根据实际产能产量进行交期跟进；（后下订单可根据实际需求将交期提前） 1.6、自制件： 机加件：保证原材料供应及时，需要氧化件：正常需求时间减3天，确保委外氧化回厂后交期统一； 焊接件：保证原材料供应及时，不锈钢钣金件，喷涂件，喷漆件，机架、亚克力可分类制定完成交期；优先不锈钢钣金，喷涂门板物料可排最后； 2、特急件申请： 所有超出正常交期物料，做特急件请购邮件申请通知，视物料紧急程度确定装配需求时间；（邮件需抄送相关辅助部门：品质） 已上装配发现欠料紧急补料（辅料）； 工程变更新增； 报废补料； 第三：交期制定 1、请购物料跟进： 1.1、正常订单请购：与采购员在物料规定齐套日期三天前提前确认，物料状态，确认物料的具体到货时间和到货方式 大巴