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SDS—QSB工具模块之六分层审核 上海纳铁福 参与编制人：朱黎明、徐忠、陈洁、计敏 审 核 人： 陈安 编 制 日 期：2011.8.8 更新日期： 2013.8.24 版 本： 第三版 编号： KQ-TR-QE-201304 第二版换版说明 增加了P7对于快速响应晨会回顾中需要分层审核的措施，进入动态分层审核清单、实施启动和退出管理的内容 P12中更新了领导工作标准化检查看板系统的检查清单 P14增加跟踪和回顾报告分层审核的结果以及改进的进程的要求 上海纳铁福 2 上海纳铁福 3 内 容 分层审核和目的和定义 分层审核检查表 分层审核实施频率 分层审核的实施 分层审核问题对策措施、实施和跟踪关闭 分层审核关键点 分层审核相关资料包括记录的保存 上海纳铁福 4 分层审核的目的 质量责任明确定义，落实到人 跟踪质量问题解决措施的现场状态 对现行控制计划和作业指导检查的补充 日常工作的有效性检查 通过各层人员的审核提供沟通平台 上海纳铁福 5 分层审核的定义 分层审核检查表内容 制定在分层审核过程中需要检验的高风险项目的检查表，必须建立一份在过程分层审核过程中进行确认的高风险项目清单。 审查内部审核的结果，并将重复出现的不合格项放在分层审核检查表中 检查表内容包括一般的工位问题，生产区域的特殊，先前的顾客抱怨问题，普遍的系统四大方面 上海纳铁福 6 快速响应会议提出的动态分层审核内容要求 上海纳铁福 7 分层审核检查表内容-3 3.系统质量问题（A） 3.1每一个过程的工艺文件是否齐全并清楚易读？（工艺卡/量具/夹具清单/作业指导书/设备TPM等）？ 3.2是否进行了开始生产前的点检(设备,量具,在制品,工装,操作现场)? 3.3首检是否按规定执行，并附具标识，放置在规定位置？ 3.4是否按规定进行了自检、中检、末检，记录是否规范 ？包括SPC的要求 3.5过程发生不合格或可疑产品时,是否进行了隔离和记录?包括对不合格品涂色标 3.6工作区域环境、检验台是否清洁，符合定置管理要求 ？ 3.7操作人员是否具备上岗资格？ 3.8交接班记录是否回顾了上一班次的质量情况,必要时是否采取相应措施? 3.9对于生产中发生的异常事件是否及时向上级报告并记录?例:可疑产品流至下道;刀具不正常损坏,混料等; 上海纳铁福 10 班长和车间经理通过分层审核检查表中3问题的审核以支持一线操作员工 分层审核检查表内容-4 4.系统质量问题（B） 4.1是否完成安全训导和巡视 4.2是否符合过程控制计划 4.3是否符合现场5S管理的标准 4.4是否正确运用质量报告系统？ 4.5是否有效的解决问题和实施对策 4.6是否有效的利用过程分层审核实施控制和跟踪 上海纳铁福 11 车间经理和工厂厂长通过分层审核检查表中4问题的来评估班组长的工作 领导工作标准化检查看板系统 看板检查系统运行介绍 检查问题清单 上海纳铁福 12 分层审核的频率 高风险项目应该至少每班检查一次 设定审核频次(PRR, CSI, CSII, 高风险项）应至少每班审核一次。 分层审核频率基于产量、过程风险级别以及相关的程序 上海纳铁福 13 分层审核的实施 制造部门主管（班长）应该每班核查操作工是否完成了质量检查和记录 制造部门区域经理（车间经理）应该每周检查主管是否完成了核查工作 工厂领导（厂长）应该每月/每季执行定期过程核查评估工作 跟踪和回顾报告分层审核的结果以及改进的进程 上海纳铁福 14 分层审核问题对策措施、跟踪和关闭 上海纳铁福 15 行动计划Action Sheet(QG391020-3) 记录编号: 序号 No 来源From 日期Date 问题描述Issue Description 改进措施Action 线内On Line 线外Off Line 责任者Who 时间When 状态Status 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 编制部门: 审核: 日期: 措施已提出 措施计划已批准 措施已实施 问题关闭 分层审核关键点 上海纳铁福 16 分层审核相关资料包括记录的保存 分层审核检查表