光伏太阳质量管理体系记录.docVIP

天津中环光伏太阳能有限公司 质量管理体系记录 编码：ZS/JL 版本：A 编制：刘莉萍、李建兵、梁玉良、张东奇、云希省、赵树东、穆茹祥、张伟 审核：刘莉萍 批准：梁玉良 2009-12-1发布 2009-12-8实施 目 录 序号 记录名称 记录编号 GB/T19001-2008标准条款对照 保存期限 1 文件发放/回收记录 ZS/JL4.2.3-01 4.2 永久 2 受控文件清单 ZS/JL4.2.3-02 4.2 永久 3 文件更改申请 ZS/JL4.2.3-03 4.2 3年 4 文件销毁申请 ZS/JL4.2.3-04 4.2 3年 5 外来文件登记表 ZS/JL4.2.3-05 4.2 永久 6 质量记录增添/修改申请表 ZS/JL4.2.4-01 4.2 3年 7 质量记录一览表 ZS/JL4.2.4-02 4.2 3年 18 会议签到表ZS/JLE4.4.3-01 3年 19 会议记录ZS/JLE4.4.3-02 3年 20 管理评审计划 ZS/JL5.6-01 5.6 3年 21 管理评审报告 ZS/JL5.6-02 5.6 3年 22 员工情况登记表 36 顾客沟通(来电、来访)登记表 ZS/JL7.2.2-04 7.2 3年 37 顾客意见反馈单 ZS/JL7.2.2-05 7.2 3年 38 顾客满意度调查表 ZS/JL7.2.2-06 7.2 3年 39 供方质量保证能力调查表 ZS/JL7.4-01 7.4 3年 40 供方综合评价(复评)表 ZS/JL7.4-02 7.4 3年 41 合格供方名录 ZS/JL7.4-03 7.4 3年 42 供方监控记录 ZS/JL7.4-04 7.4 3年 43 物资采购计划申请表 ZS/JL7.4-06 7.4 3年 44 生产计划单 ZS/JL7.5-01 7.5 3年 45 工序操作记录 ZS/JL7.5-02 7.5 3年 46 生产过程监控检验记录 ZS/JL7.5-03 7.5 3年 47 工艺验证记录 ZS/JL7.5-04 7.5 3年 48 质量计划 ZS/JL7.5-05 7.5 3年 顾客财产验证管理记录 ZS/JL7.5-07 7.5 3年 49 盘点报告 ZS/JL7.5-06 7.5 3年 50 监视和测量设备登记台帐 ZS/JL7.6-01 7.6 3年 51 监视和测量设备周期检定计划 ZS/JL7.6-02 7.6 3年 55 年度内审实施方案 ZS/JL8.2.2-01 8.2 3年 56 内审实施计划 ZS/JL8.2.2-02 8.2 3年 57 内部审核记录表 ZS/JL8.2.2-03 8.2 3年 58 内审首/末会议记录 ZS/JL8.2.2-04 8.2 3年 59 内审不合格项通知单 ZS/JL8.2.2-05 8.2 3年 60 内部审核报告 ZS/JL8.2.2-06 8.2 3年 61 不符合项汇总分析表 ZS/JL8.2.2-07 8.2 3年 62 质量目标实施情况记录表 ZS/JL8.2.3-01 8.2 3年 63 报验单 ZS/JL8.2.4-01 8.2 3年 64 采购产品检验记录 ZS/JL8.2.4-02 8.2 3年 65 产品出厂检验记录 ZS/JL8.2.4-03 8.2 3年 66 不合格品评审处置记录单 ZS/JL8.3-01 8.3 3年 67 不合格品检验通知单 ZS/JL8.3-02 8.3 3年 68 信息联络处理单 ZS/JL8.4-01 8.4 3年 69 纠正/预防措施实施、验证记录表 ZS/JL8.5-01 8.5 3年 71 体系文件更改记录（附录） 3年 文件发放/回收记录 编码：ZS/JL4.2.3-01 序号 文 件编 号 名 称 发放日 期 发给部门/人员 数量 领用人 签字 收回 日期 收回人 签字 备注 制表：