建筑公司三体系一规范内审实施工作计划.doc.docVIP

审核 目的 评价本公司建立的质量/环境/职业健康安全“三标一规范”管理体系运行是否保持持续运行，通过审核寻找质量/环境/职业健康安全管理体系改进和完善公司的机会；评价管理体系的符合性和有效性。 审核 范围 本公司质量/环境/职业健康安全“Q/E/S三标一规范”管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。 审核 依据 1、GB/T50430-2007(J)和GB/T 19001-2008(Q)；GB/T24001-2004(E)；GB/T28001-2001(S) 标准和适用的法律、法规及其他要求。 本公司“J/Q/E/S三标一规范” 质量/环境/职业健康安全管理体系文件。 审核 时间 2011年11月20日至22日 审核 成员 组长： 组员： 审 核 内 容 及 日 程 安 排 日 期 受审核方/时间 主要审核条款 2011年 11月 20日 首次会议 8:00－8:30 公司领导、受审核方负责人及内审组成员参加。 行政部 8:30－10:30 J条款: 4.3.3、3.2.、3.3.3、3.5、3.4.3、5.1\5.2\5.3、12.2.3 Q条款： 5.5.1、5.3、5.4.1、4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.5.3、5.6、6.2、8.2.2、8.5.2 E与S条款： 4.4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.4/4.4.5、4.4.3、4.6，4.4.2、4.4.6，4.5.2E 4.5.5/4.5.4内审、4.6。 市场部 10:30－12:00 J条款: 4.3.3、7.1、7.2、7.3、12.2.6 Q条款： 5.5.1、5.4.1、5.5.3、7.2、8.2.1。 E与OHS条款： 4.4.1、 4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6。 2011年 11月20日 财 务 部 14:00－15:00 Q条款： 5.5.1、5.4.1、5.5.3。 E与S条款： 4.4.1、 4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.6。 项目管理部 15:00－18:30 J条款: 4.3.2、3.5.3、8.1、8.2、8.3、10.1、10.2、 11.1、11.2、11.3、11.4、11.5、12.1、12.2、13.1、13.2、13.3 Q条款： 5.5.1、5.4.1、 5.5.3、7.1、7.4、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。 E与S条款： 4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3E/4.5.2 S、 4.5.4 E /4.5.3 S记录、 2011年 11月 21日 项目部 8:00－12:00 14:00-16:00 J条款: 4.3.2、6.1、6.2、6.3、8.4、8.5、9、10.10.2.1、10.2.2、10.3.3、10.4、10.5、10.6、11.2、11.2.3、11.3. 11.4、12.2.4 Q条款： 5.5.1、5.4.1、 5.5.3、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.4、8.3、8.5.2、 E与OHS条款： 4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.3、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.3E/4.5.2S 维保部 16:00－18:30 J条款: 4.3.3、10.6 Q条款： 5.5.1、5.4.1、7.5.1f、8.3 E与S条款： 4.4.1、4.3.1、4.3.3、4.4.3、4.4.6 2011年 11月 22日 公司领导层 8:00－12:00 J条款: 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、4、12.2.、12.4、13.1、13.2、13.3 Q条款： 4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1。 E与S条款： 4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.1、4.4.3、4.4.4、4.5.1 、4.5.4/ 4.5.5 、4.6 公司领导层14:00－16:00 继续上午审核 内审组内部会议 16：00-17:00 内审组的内部沟通会议与资料整理并开具不合格报告 末次会议17:00－18: 00 公司领导、受审核方负责人及内审组成员参加。 备 注 说明：1、本次内审重点.补充 对GB/T50430-2007规范的要素