建筑公司之 纠正预防措施控制程序.docVIP

序号 纠正预防措施控制程序 济南四建（集团）有限责任公司 2010.9 编 审 人 员 审 批：邢庆毅 刘俊清 编 写：贾爱民 付绍德 更 改 栏 更 改 情 况 序号 更改章节号 更改通知单号 执笔人 日期 备注 1.目的 为了消除管理活动及工程施工过程中业已存在或潜在的问题及其原因，防止问题的发生或再发生，持续改进管理体系的有效性，制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于消除质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中已发生的或潜在的问题及其原因。 3． 职责 3.1 管理者代表负责协调质量、环境和职业健康安全管理体系运行中纠正或预防措施的实施。 3.2 办公室负责本程序的编制、修改；对外审和管理评审提出的问题组织制定纠正或预防措施，对措施的实施效果进行跟踪验证。 3.3 质量处负责组织质量管理体系运行中存在或潜在问题的评审、确认，并对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证。 3.4 安全处负责组织环境管理体系、职业健康安全管理体系运行中存在或潜在的问题的评审、确认，对纠正或预防措施的实施效果进行跟踪验证。 3.5 内审组负责对内审过程中提出的不符合项组织评审，对纠正或预防措施实施的效果进行跟踪验证。 3.6 各职能部室负责本系统内存在或潜在的问题的评审、确认，制定纠正或预防措施，监督实施并进行验证。 3.7 各项目部、二级单位负责对本单位发现的或潜在的问题进行评审、确认，制定实施纠正或预防措施，并验证效果；对公司各部门下达的《纠正（或预防）措施通知单》中的问题分析原因，制定实施纠正措施，并自行验证效果。 3.8 科技处为制定实施纠正或预防措施提供技术支持。 4．工作流程 4.1 下列情况应采取纠正措施： 4.1.1 顾客及相关方投诉、抱怨较集中的问题； 4.1.2 严重影响公司信誉、造成重大财产损失的问题； 4.1.3 重大质量、环境和健康、安全问题； 4.1.4 重复出现的一般性问题或趋向性问题； 4.1.5 因法律、法规、标准要求的变更以及体系文件规定不合理造成的问题； 4.1.6外审时发现的问题；管理评审报告中要求采取纠正措施的问题。4．2 下列情况通常隐含有潜在问题或风险，需采取预防措施： 4．2．1通过数据分析，发现带有趋向性的问题； 4．2．2国家相关法律、法规、标准变化及组织机构发生重大调整时； 4．2．3 由于资源的不足而预见到的潜在问题或风险； 4．2．4 上级通报的有关质量、环境和安全问题。 4．3 工作流程图 否 是 否 是 4.4问题或风险的评审 主责部门对业已存在或潜在的问题、风险进行评审，如不需要采取纠正或预防措施，按《工程项目质量问题处理程序》、《不符合控制程序》进行处置；若需采取纠正或预防措施，由主责部门确定实施部门，并组织实施。 4.5 确定实施部门 4.5.1 办公室对外审和管理评审提出的问题，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单； 4.5.2 质量处对工程质量检查、上级部门检查时发现的已存在或潜在的问题，顾客抱怨、投诉的问题，以及国家相关法律、法规、标准的变化等问题进行评审，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单； 4.5.3 安全处对安全、环境检查及主管部门检查时发现业已存在或潜在的风险，上级通报，顾客及相关方反映的问题，及国家有关法律、法规的变化产生的问题进行评审，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单； 4.5.4 内审组对内审提出的问题进行评审，确定实施部门，下发纠正或预防措施通知单； 4.5.5 公司其他部室在体系运行中发现的业已存在或潜在的问题进行评审，确定实施部门或人员，下发纠正或预防措施通知单； 4.5.6项目部、二级单位在