历年设施设备资助项目验收相关资料格式.DOC

附1： 历年高技能人才培养基地实训设施设备 资助项目验收申请表 基地单位名称(公章) 申报年度 实施单位名称（公章） 项目总预算金额 申请资助资金总额 已拨付资助金额 自筹资金总额 建设完成时间 实际使用资金总额 实际使用自筹资金 实际使用资助资金 高技能人才培养基地实训设施设备资助项目基本情况 项目名称： 建设地点： 建设及运行情况 项目1（与申报方案内的项目名称保持一致） 详细地址、位置 何时完成，是否已通过内部技术验收，是否已开始运行，运行情况如何。根据验收标准自评结果 项目2 项目3 行业主管部门或区县培训业务主管部门意见  （公 章） 日 期： 填表日期： 年 月 日 附2：历年本市高技能人才培养基地实训设施设备资助项目验收标准 一级指标 二级指标 指标说明 评估材料要求及验收方式 权重 评分 得分 A B C 设备验收 采购管理 设施设备资助的采购应当真实、合法、完整 根据采购设备清单，对全部采购设备文档进行检查，设备采购过程中，各基地（实施单位）需遵守国家关于采购的相关法律法规，具体实施可依据本单位或上级主管部门的采购管理规定。采购过程要求规范、透明。 采购流程：经过招投标、集中采购等其他规范程序；采购管理文档是否齐全。如有变更，需说明原因并提交相关过程文件。 采购信息：检查记账凭证所附的发票、并与明细科目、采购合同、批复的文件、账实相符。 ①采购所依据的法律法规或企业规定 ②设备采购招标文档③设备采购合同及相关票据④项目审计报告 ⑤验收总结报告中提供相关材料真实、合法、完整的承诺书及对采购过程中是否存在关联方交易进行说明 ⑥实地察看 20 20-16 15-10 9-0 设备检查 根据申报方案，对全部设备进行清点。是否和方案内容相符，并安装到位并可正常使用，相应技术资料齐全，如产品说明书、合格证、保修卡、设备验收证明等。 ①设备相关资料（说明书、合格证等） ②实地察看 10 10-9 8-6 5-0 资产管理 设施设备等固定资产的账、实、卡相符率为100%，设有专人管理，并建立设备档案；维修及时，做好维护保养记录工作。 ①固定资产登记表 ②固定资产管理制度（明细账分类核算、固定资产专人管理、固定资产盘点制度等） 5 5 4 3-0 实训环境建设 实训场所布局科学、合理，充满现代气息，凸现职教特色，体现人性化要求。建立与培训目标相匹配的实训（或仿真）环境，营造良好的育人氛围。工位数与方案相符合。 ①布局图②环境设计方案③实地察看 8 8-6 5-4 3-0 项目资金使用和管理 自筹资金管理 自筹资金是否按项目预算及时筹集到位。 会计记录要求真实、合法、完整；检查发生的支出是否属于项目预算范围之内。 ①项目审计报告②项目申报方案及预算明细表 ③相关材料（记账凭证、发票等） ④实地察看 10 10-9 8-6 5-0 资助资金管理 项目预算支出的会计记录要求真实、合法、完整，检查发生的支出有无挪用和违反法律法规的行为。 ①项目审计报告②预算批复及预算明细表 ③审计报告所提及内容的相关凭证（记账凭证、原始凭证） 10 10-9 8-6 5-0 资金管理 每个项目是否单独设置会计科目进行核算；记账凭证所附的原始发票是否敲盖项目专用章。 按国家有关财务会计制度规定，资助经费会计科目设置是否恰当、合理；会计账务处理是否正确。 ①相关票据 ②实地察看 10 10-9 8-6 5-0 财务资料管理 项目建设的财务资料是否齐全，是否整理归档，保管是否完整。 ①相关材料 ②实地察看 5 5 4 3-0 项目运作管理 规章制度建设 项目实施单位内控制度是否健全，包括项目组织管理、采购管理、实训运作管理、设备操作手册、环保管理、安全管理、紧急事件预案处理等制度。 ①各类规章制度 10 10-9 8-6 5-0 安全管理 无重大设备事故，防火、防盗、防爆、防破坏等基本安全设施设备符合有关规定，并配备必要的视频监控系统；废气、废液、废渣和粉尘的处理、噪音对周边的影响等应符合环保要求。有满足专业要求的通风、照明、控温、控湿等设施设备；水、电、气等管道布局合理、规范、安全、便于检修。 ①公安、环保部门出具的消防及环保合格证②实地察看 4 4 3 2-0 项目汇报 按时提交符合要求的实训设施设备建设项目半年报或年报等各类建设报告。 ①半年报、年报 ②相关评估