购买采购管理制度007.docVIP

采购管理制度 为了加强管理、降低成本、规范采购流程，特制定本制度： 1、填单。需用部门必须先向仓库以书面形式提出申请，仓库主管填写“请购单”，“请购单”上必须注明需购物品的规格、型号、数量、使用日期、注意事项等详细内容。严格按填单要求填写，否则不给予采购。 2、签核。电器类、油类、化学用品、工量具、办公用品必须有相关部门主管核实。 3、询价。采购部根据“请购单”的内容到市场上议价（特殊的备品备件或者大型设备采购员需协同设备部门询价），在可能的情况下必须联系三家以上的供货单位进行比价。 4、采购员将获得的市场信息及时向采购部门报告。单项金额在5000元、单批次金额在10000元以内的由采购部主管核定；单项金额在5000元以上20000元以内，单批次金额在50000元以内的采购部必须报由总经理核定；单项金额在20000元、单批次金额50000元以上必须由总经理报经董事长核定。 5、采购特殊的备品备件或者大型设备必须与供应商签订合同，所有采购合同的签订统一由采购部负责实施。 6、采购员凭单到财务部领取现金到市场上采购，采购100元以上的物品，采购员必须要求供货单位必须要出具发票（特殊情况无发票的、必须由总经理签核财务方可为采购员报销）。 7、采购员将采购的物品送至仓库，仓管人员会同请购部门（必要时应通知其他相关人员）对所采购的物品进行验收，验收合格后仓管人员方可为采购的物品办理入库手续。