通过2014年资质认定计量认证.docVIP

附件1 通过2014年资质认定（计量认证）监督检查机构名单 序号 机构名称（排名不分先后） 发现主要问题 1 上海申丰地质新技术应用研究所有限公司 管理评审输入未按准则要求提供输入报告报告,用人员述职报告代替；无纺布+密封袋称重,标准要求称三次,但原始记录显示仅称二次;风管内表面积尘量采样时间间隔11:03,11:06,11:09不是客观反映实际采样时间。 2 上海莱博环境检测技术咨询有限公司 报告编号为13B0302的水质检测报告中评价人多处未签字/报告多处修改未签字；技术负责人变更后未及时向发证机关申报/备案。 3 上海谊超化工咨询有限公司 样品前处理和萃取实验室的通风条件不符合要求；缺服务供应商的资质和评价；原始记录的编号与检测报告缺乏可追溯的关联;原始记录的编号随意性较大。 4 上海电气（集团）总公司环境监测站 检验检测报告与原始记录缺少可追溯的关联性;人员技术档案缺学历证明,职称证书,任命文件等内容。 5 上海黄浦建设工程质量检测有限公司 监督员监督记录中缺少对检测人员技术能力监督的内容 6 上海市黄浦区环境监测站 无 7 上海轻工环境保护压力容器监测总站 无 8 上海宝冶工程技术有限公司 实验室无法提供TENAX管的货品验收记录；室内环境检测报告采用工程检测行业协会统一格式，报告内页无报告编号识别，无页码识别。 9 上海新天地检测技术有限公司 2014年度质控计划中，无监控的标识，具体参数项目规定；对已进行的内部考核项目，未进行结果评价；用于TVOC采样的TENAX管，无货品验收记录。 10 上海宝峒建设工程质量检测有限公司 组织机构框图中管理室职能与框图不符；用于TVOC采样管（TENAX）未进行货品验收；程序文件《样品处置管理程序》对环境样品的标识未做规定；CMA标志模糊不清，且盖在报告右上方；报告采用工程行业协会统一格式，但报告内页无页码标识，对结果为未检出的结果，无检出限说明，报告内页无报告编号；报告SNH原始记录中样品编号标识不合，只有一个数字，气相色谱图上无样品编号；查2014年质控计划，只采用了参加行业协会对比方式，且未覆盖全部范围。 11 上海市岩土工程检测中心 检测报告内页无报告编号标识；个别检测人员未经气相色谱仪操作授权。 12 上海宝钢工业技术服务有限公司 环境监测实验室程序文件标识与公司程序文件规定不符；环境监测实验室未提供铅采样滤膜验收记录；原始记录无页码标识《宝钢环境监测站职业卫生检测现场测定记录单》。 13 上海青浦建设工程质量检测中心 质量手册中5.2缺少质量负责人、检测人员及部门负责人的任职条件；个别检测人员无气相色谱GC112A授权证明；实验室未对实验用TENX管进行货品验收；报告HJ2014003封面上所盖CMA章在报告中部位置；报告内页无页码报告H盖骑缝章。 14 上海言鼎建设工程检测有限公司 实验室无法提供TENAX管的货品验收记录；报告内页无页码标识；2014年度质量管理控制计划，无审核人员签字，计划中项目均为参加行业协会的比对。 15 上海市化工环境保护监测站 目前所任命的监督员未覆盖所有部门；实验室未对分析苯系物的TENAX管阻力验收。 16 上海市肺科医院职业卫生与放射防护检验中心 质量手册中组织机构框图中综合办公室的岗位职责与框架不符；未定制采购控制、验收清单；合格服务/供应商表缺少制表人、批准人签字；报告10JC201408022480017，报告签发日期2014.7.24，检测日期2014.7.24-28；报告FX-2014-013-3，原始记录缺检验人员签字；检验委托合同中无具体检测项目。 17 上海虹口建设工程质量检测有限公司 抽查检测报告发现：CMA章为蓝色，在报告上方的中间，不符合相关规定；2014年进行的环境实验室人员结果比对报告中，缺少比对结果的评判依据；抽查曹佳寅技术档案，未见其人员技术档案表。 18 上海奥来环境检测有限公司 公共场所检测人员的上岗证缺少项目参数及有效期等信息；仪器设备和标准物质管理程序中缺少对标准物质进行期间核查的内容；2014年7月进行的追加内审中，发现8个不符合项，其中关于合同评审的整改无具体的整改记录；“人员信息一览表”中“报告签字授权范围”信息错误；未见对修改文件的回收记录；28家供应商中，21家只有2012年评价，5家只有2013年评价。程序文件没有规定对供应商的评价时限；无期间核查方法规定：校准证书确认无有效期限。 19 上海市嘉定区建设工程质量检测中心 CMA章为蓝色，与使用要求不符；未对自配的氨的标准溶液进行期间核查；在用的50mL具塞滴定管（出厂编号：61）上无检定(校准)标识。