01仓库管理制度.docVIP

杭州亚曼发动机有限公司 浙江青年莲花发动机有限公司 YM/LH/JC-01-2010 质量管理体系文件 仓库管理制度 编 制： 审 核： 受控状态： 受 控 号： 2010年 月 日发布 2010年 月 日实施 杭州亚曼发动机有限公司/浙江青年莲花发动机有限公司 发布 目的 为确保产品在储存过程中得到有效的控制，在使用时不受到损坏或变质。 2 范围 适用于本公司的所有采购产品，物资的验收，储存过程中的控制。 职责 计财部负责仓库的管理，确保库存产品符合质量要求。 品保部负责产品的检验。 程序 4.1 组织管理分工体系 4.2 物料入库管理制度 4.2.1外购物资的入库管理 （1）物资到厂时，由采购员填写到货通知单，送给仓库主管，由仓库主管组织装卸工将物料摆放指定地点 （2）仓管员根据供货的装箱单及采购员的到货通知单，清点数量，查验规格、型号，并搜集好产品说明书、合格证、质保书等资料。 （3）供货商送来的货物要根据送货单，查验材料的规格、材质、数量等，并在“验货单”中登记。对小件材料则按实过磅，对标准件则用点数计量等方法，严格进库物资及材料的计量验收。 （4）物品到公司后，仓管员在验货后应及时在《仓库电子台帐》登记。 （5）对于有材质要求的材料和技术要求的材料，必须及时通知品保部，技术部做材质检验和技术检验并提供检验报告。 （6）对供货品种，规格，数量有差异的，及时向供货商，采购员反映，对质量不合格的或不属于申购的材料的，及时要求退货。 （7）对于合格的物品，根据发票到位，验货，查对物资实收清单及时办理入库手续，入库单每周汇总后交于计财部。装卸工将入库的物品放到指定的货架或位置上。 4.2.2 半成品，成品入库管理 （1）半成品，成品入库前需质检员检验合格（或作出让步处理） （2）仓管员要根据质检员核签的《入库单》，核对生产任务书、产品图号、名称、规格、数量等，准确无误后，方可办理入库手续。 （3）仓管员协同生产工人将产品叠放在规定区域，并在账册及物料卡上及时做上账登记。 4.2.3 外协加工产品的入库管理 （1）外协加工的产品必须有经质检检验的合格报告单。对不合格品做让步接收的，需注明处理方式，仓管员在入库单中予以明确。 （2）外协加工品的入库，仓管员必须认真核对每批产品材料的领用数量和交回的产品数量，是否有少交或不交，以便财务付款时作相应扣款。 （3）外协订购的成品，半成品的入库参照外购物资的入库管理。 4.3物料出库管理 4.3.1物料出库以生产车间统计人员开具的经领导批准的出库单为依据。出库单必须写明材料名称、规格型号、计量单位、数量。 4.3.2物资出库，仓管员发料时，应与领料人员办理手续，当面点清楚，严禁放任自由，并在出库单领料人、发料人处签字确认，仓库留存一份，另一份汇总后 每周送交财务部。 4.3.3.当出现领用材料的规格与库存的不符时，应及时反馈情况以便生产车间作出调整生产数量，以避免造成浪费。 4.3.4物料出库，应执行“先进先出”原则。 4.3.5还未办理入库的材料，生产上急需，须及时联系品保部，合格后方可凭领用单（出库单）办理出库手续。 4.3.6严格杜绝先发料，后补票。 4.4 物料的储存保管 4.4.1物料的储存保管，应根据物料的特性和用途规划仓库区域，实行定置存放管理。 4.4.2物料堆放尽量做到过目点数，检点方便，成行成列，整齐易取，并应考虑先进先出，以方便出库。 4.4.3仓库员对库存、代管、暂收之物料，均负有保管之直接责任，应做到人各有责，物各有主。 4.4.4未经主管领导批准，仓库之物料一律不准擅自出借、拆件零发、私自挪用等。 4.4.5物料如有损失、报废、盘盈、盘亏，仓管员要如实上报，由相关领导批准后，方可处理，未经批准的一律不准擅自更改账目或处置物料。 4.4.6仓库应防卫严密，慎防盗窃，严禁非本库人员擅自入库。 4.4.7物料入库（或出库），仓管员要亲自同送货人（或领料人）办理交接手续，核对清点物料名称、数量是否一致，并予以签收（发），防止出错。 4.4.8对易燃、易爆的物品，在存储时应根据危险品的种类、性能设置相应的通风、防水、降温、防潮等消防安全设施，保管人员要经常检查，发现隐患及时根除，保证危险物品的储存安全。 4.5材料上账及报表编制 4.5.1仓管员根据每张出/入库单逐笔登记上账，做到日清日结。上卡、上账不能