201111不合格品 控制程序.doc

重庆市兴国金科灯具有限公司 程序文件 编制/修订日期： 不合格品控制程序 版本号：D/0 编号：Q/XG QP 018 发布日期： 1.目的 对可疑和不合格的产品或材料进行标识、记录、评审、隔离和处置，以防止不合格品的非预期使用、安装和/或交付。 2.适用范围 适用于从原材料进入到成品交货的整个生产和服务全过程出现的不合格品的控制。 3.术语 3.1不合格品:不符合顾客要求和规范的产品或材料。 3.2 可疑的产品或材料: 任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 3.3 返工: 对不合格品采取的措施，以满足规定要求。 3.4 返修: 对不合格品采取的措施，以达到预期的使用目的（尽管产品可能不符合原始要求）。 3.5 让步接收: 指对使用或放行未能满足顾客和/或规定要求的产品和/或服务的授权。 3.6 特采：也叫特别采用，对不合格产品的一种处理方式。当生产紧急等特殊情况下，经有关部门共同评审后，对不影响最终产品性能、装配等关键重要特性的不合格品，进行计划性使用的一种处理方法。 3.7 紧急放行：对可疑产品（同上——状态不明确的产品）的一种处理方式，当生产紧急等特殊情况下，经有关部门共同评审后，进行计划性使用的一种处理方法。 4.职责 4.1供应部、设计部门等相关部门或人员参与对不合格品进行评审。 4.2 分厂质检科负责不合格品控制的归口管理，负责对不合格品做出可视的明显标识，并监督进行有效隔离，做好相应记录并进行统计分析。 4.3相关部门负责按处置结果对不合格品进行处置。 5工作流程（略） 6文件规定 6.1 进货检验不合格品控制 6.1.1外协（购）件不合格品的提出、记录、隔离 1）分厂质检科检验员按照标准实施检验或试验，当发现产品不合格时，先在《入库报检单》上填写结论，再填写《不合格品处理单》，记录不合格的现象（含数据）、数量、规格、料号等信息。 2）检验员对不合格品进行标识，具体按《标识及可追溯控制程序》执行，库管员将不合格品，移到不合格品区隔离。 6.1.2外协（购）件不合格品评审 1）检验员将填写的《不合格品处理单》传递至分厂质检科，由质检科科长签署处理意见，分厂质量厂长签字确认。 2）当判定为下列情况时按以下要求执行。 a）挑选使用：当判定为挑选使用的，供应部负责组织供方或公司人员进行挑选，分厂质检科负责挑选作业的指导和挑选后的重检（再次抽检），合格后标识入库，并在《采购产品验收记录表》上注明合格数量和不合格数量。挑选不合格品由供应部负责处理。 b）返工、返修：供应部负责组织供方或安排公司人员进行返工、返修，分厂质检科负责返工、返修作业的指导和返工、返修后重检（再次抽检）工作，检查合格后标识入库。 c) 让步接收：分厂质检科挂“让步接收”标识入库，属于交付状态的还应经顾客批准。 d) 退货：分厂质检科挂“退货”标识，由供应部负责处理退回。 e) 其他。 3）特别采用：当供应商无法满足要求或生产急需时,供应部自行或组织供应商提出物料特采申请。 a) 评审时由供应部采购员召集运营部、分厂质量厂长或授权人、SQE人员，涉及到尺寸、材料等与设计不符的不合格时还应召集设计部门，通过技术分析后确定其可行性后，分别在《特别采用票》上签署各自的意见，最终由公司副总或其授权人签字确认。属于交付状态的还应经顾客批准。 b) 各部门按签字确认的结论执行。 6.1.3外协（购）件重检、记录、标识、入库 1)分厂质检科负责挑选、返工、返修后重新检验，负责挑选、返工、返修、让步接收、退货的记录和标识。 2)库房负责判定后的物料入库。 3)供应部负责整批退货的物料退回。 6.1.4外协（购）件在生产过程中发现不合格 1）外购外协件上线使用发现不合格时，车间负责对“在线使用品”作出标识、隔离，库房负责对仓库库存品作出标识、隔离，质检科发出《不合格品处理单》，按6.1.2条规定进行评审。 2) 按评审结论进行处置。 6.1.5质量改善 1)分厂质检科将不合格情况及时反馈至供应商质量管理人员，供应商质量管理人员向供应商反馈，要求改善，必要时发出《供应商问题解决报告》，督促供应商实施改进，并组织验证。 2)必要时提供不合格样品给供方。 6.2过程检验及成品检验不合格品控制： 6.2.1生产过程不合格品的提出、标识、记录、隔离： 1)生产过程和成品检验中，操作者发现的不合格品,由当事人做好标识、记录、隔离。 2) 生产过程和成品检验中，分厂质检科巡检和成品检验发现的不合格品由分厂质检科检验员做好标识、记录、隔离。 6.2.2不合格品的确认和评审： 1)分厂质检科巡检和成品检验发现的不合格，由分厂质检科检验员填写《不合格品处理单》，质检科科长签署处理意见，分厂质量厂长签字确认。 2）当判定为下列情况时按以下要求执行。 a) 让步接收：判定为让步接