专项整治经费项目财政支出.PDFVIP

2017 年度专项整治经费项目财政支出 绩效跟踪评价报告 （单位自评） 项目预算单位：闵行区城市管理行政执法局 项目实施单位：闵行区城市管理行政执法局 项目主管部门：闵行区城市管理行政执法局 二零一七年九月 目 录  摘要1 一、项目要解决的主要问题1 二、项目资金安排和执行情况1 三、项目所包含的子项目、产出类绩效指标完成情况1 四、项目跟踪结果判定2 五、项目存在问题概述2  正文3 一、项目概况3 （一）项目立项程序和依据3 （二）项目要解决的主要问题、整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况4 1、项目要解决的主要问题4 2、整体绩效目标4 3、目标完成计划和现阶段完成情况4 （三）项目实施组织管理情况5 1、组织分工5 2、实施方式6 3、制度建设7 （四）项目预算安排和执行情况8 1、经费来源8 2、2017 年项目预算及执行情况8 3、近三年项目预算及执行情况8 （五）项目实施计划、产出及阶段完成情况9 二、项目完成情况及偏差分析10 （一）投入类指标完成情况及偏差分析10 （二）过程类指标完成情况及偏差分析 11 （三）产出类指标完成情况、偏差分析 11 三、跟踪结果判定12 四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测12 （一）主要问题12 （二）项目完成情况和产出指标预测12 五、建议和改进措施13 2017 年度专项整治经费项目财政支出绩效跟踪评价报告  摘要 一、项目要解决的主要问题 根据市局开展年度专项执法整治安排和本区推进生态宜居主城区建设任务要 求，为保障区级和街镇（莘庄工业区）推进户外广告、街面环境、渣土、结合部 地区及 “五乱”等各类专项整治，并切实做好市、区两级重大活动保障，我区每 年均安排区财政专项资金预算，用于街镇户外广告专项整治以奖代补、专项整治 应急队伍和设备保障、全区重大活动市容环境秩序保障、专项联合整治误餐等。 通过该项目资金安排，保障市、区层面重点整治项目的推进，解决全区统筹 性执法整治、重大活动保障、跨区域执法整治工作中缺乏必要保障经费的问题， 有助于引导和激励街镇推进区域性重点整治任务，积极完成各项保障工作。 项目整体目标是按市、区年度整治计划要求开展专项整治和重大保障工作， 对涉及以奖代补等资金还要对街镇进行专项考核，根据任务完成情况及时准确拨 付奖补资金。 二、项目资金安排和执行情况 2017 年度项目预算总额为185万元，截止2017 年8 月31 日实际支出101.17121 万元，总体执行率 54.69%，预算资金用于专项联合整治误餐费、全区重大活动保 障经费、街镇户外广告专项以奖代补。其中：专项联合整治误餐费预算金额15 万 元，实际支出 1.17121 万元，执行率 7.81%；全区重大活动保障经费预算金额 70 万元，根据政府采购相关要求，考虑到重大活动整治和保障任务具有多样性、专 业性、应急性等特点，单一对象很难完成多样性任务，故今年这一预算未落实安 排招投标管理实施，已申请预算调减；街镇户外广告专项以奖代补预算金额 100 万元，实际支出100 万元，执行率100%。 三、项目所包含的子项目、产出类绩效指标完成情况 项目包含 3 个子项，专项联合整治误餐费、全区重大活动保障经费、街镇户 外广告专项以奖代补。跟踪期间（2017 年1 月1 日至2017 年8 月31 日），已执行 1 子项目目标完成情况较好： 1、专项联合整治误餐费。1-8 月市、区两级专项整治工作按计划落实推进。 因重大活动保障经费预算未安排实施，整治误餐费也相应减少。 2、全区重大活动保障经费。因实施方式调整，本年度尚未安排及落实。 3、街镇户外广告专项以奖代补经费已执行下拨，各街镇按计划落实户外广告 整治工作，年内确保完成率100%。 四、项目跟踪结果判定 经本单位自评，项目跟踪判定结果为运行基本正常。 五、项目存在问题概述 预算执行有待加强。 由于科室人员调整，