企业标准化方法与实践——业务流程梳理和文件清理—中.pptVIP

* 流程图绘制 理解流程 编制流程图 完善流程图 * 流程图绘制基础 有明确定义的开端和结束 有输入必有输出 在整个企业组织中“流动” 不局限于单一的功能和部门 * 流程/子流程 概述企业活动 流程图直接阐明组织的主要业务/功能单位（部门级）的关键目标 流程步骤 描述中级组织单位（部门级）的任何活动 在一个流程中能得到主要的输入、输出信息 任务 描述个人能完成的活动 所有个人应完成的工作组成他/她的岗位职责 * 流程图绘制标识 有专属的标识 以既定逻辑顺序推进（箭头指向） 各个环节均有成果（提交物） * 流程图绘制的技巧 从一个高层次的流程开始,如有必要,到下一层次的流程(比如,子系统) 确定每个子系统的开始和结束 确定关键输入和输出（明确提交物） 按步骤进行每个关键业务子流程 采用标准的流程图符号 在过程中或在每一子流程的结束确认流程和技术改进机会 认定流程的准确性 * 业务流程图交付要求 起始点、终止点和对象必须清晰 输入和输出应当明确 应当在合适的地方标出估计时间（流程时间） 为每一个任务框标明人员的职务/负责的范围 做到对流程不熟悉的人，不需要任何解释就能轻而易举的读懂流程图 详细程度应达到足以识别无效率的活动 * 需要按实际情况绘制流程 需要在整个组织内思考流程 需要与流程牵涉的人员交流 需要在开始前确认流程的起点和结束 不能按照你自己的想当然绘制流程 不能把流程图局限在你自己的部门 * 流程诊断 问题一：无起点和终点 问题二：流程无提交物 问题三：主次流程共存 问题四：角色混乱 * * 文件清理 * 文件清理的关注内容 一、指导思想 二、清理范围 三、清理标准 四、清理方法 五、工作步骤 六、相关要求 * 指导思想 全面清理公司有效运行的文件 全员全岗位适用文件清理 做好归类和归口统计 为标准化体系建设提供素材支持 为“五大”管理模式建设提供良好文件环境 * 清理范围 组织范围： 省公司各部门、直属单位，截止2012年6月之前的现行有效的规范性文件。 文件范围： 公司各级单位适用的法律法规、上级文件、国家标准、行业标准、地方标准、公司管理制度、办法、作业指导书（卡）、报告、报表、记录、设备特性参数说明书、设备检修运行说明文件、运行检修规程、系统图册、设备设施编码及编码办法、计算机软件。 对外要求文件、引用外部文件（证书、授权、合同、资质）等业务要求的文件形式。 * 清理标准 按照类别区分：技术要求、管理要求、工作职责为大分类（做好区分解释和说明，归入技术、管理和工作类别的原因，针对部分文件技术、管理、职责均有涉及的文件） ；以内部、外来文件为小分类（企标体系主要考虑内部文件）。 按照文件类型做相应标识：文档、表格、图。 文件清理编入清理明细表、统计表。 清理文件与业务名录、岗位名称形成对应。 文件清理各个岗位均应进行。 * 清理方法 各单位结合国网下发业务流程目录和标准目录的内容与本单位、本岗位现有文件对比，业务相同的将本单位文件直接对应到体系目录表中，名称相同的直接引用标准目录名称，名称不同但表达含义相同的任以标准目录名称为准，并注明本单位文件编号； 目录中规定和命名与本单位文件有较大出入的修订为本单位名称，加以说明； 目录中本单位某一类型业务无对应的，本单位可增加文件名； 目录中某一名录对应多个本单位文件的，将本单位多个标准归并入该目录，作为一个文件名称处理，但可保持本单位标准文件格式（做子目录处理），加说明； 梳理中某一目录一并将本单位与之对应的制度、规定、办法等规范性文件进行整理打包，如某项目录对应其他文件形式的做说明和记录，如引用外部文件，对外格式性文件等子文件的应说明。 * 填写统一的文件清理表 清理过程由基层单位向上级单位逐级汇总 * 清理工作步骤 (一)组织动员阶段。各部门、直属单位根据省公司的要求进行动员和安排部署,制订清理工作方案,明确清理工作任务,保障清理工作条件,指定清理工作人员,落实清理工作责任。 (二)清理审查阶段。分部门、单位展开清理工作,对规范性文件进行逐件清理并按照工作要求统计和核实清理成果，形成上报文件和意见汇集，上级管理单位对清理结果有效性进行核实和审查。 (三)汇总总结阶段。各部门分专业对照下发国网标准明细表、业务流程表对文件清理情况汇总分析，初步确认现有有效文件向标准转化可能性。 * 相关要求 自觉细化清理工作。 对技术、管理、工作均由涉及的文件按照所占比例多少给出归类意见； 被梳理的文件涉及上下游、横向业务的应做说明； 具有湖北省公司特质、特色、行业领先的技术、管理文件应特别注明。 有效协调、精细组织。 梳理既有成效、梳理不留遗漏（纵向到底、横向到边） * 谢 谢！ * THANKS THANKS THANKS THANKS