中煤平朔业务流程管理项目流程建模规范V15.pptVIP

应用系统图建模规范 用于以列表的形式表示企业内部使用的应用系统。 对象名称要求规范、统一、完整。 模型存放在“03 信息系统” 中。 使用对象：应用系统 应用系统图 * 信息载体图建模规范 用于表述企业内部流程涉及的各类表单。 每级模型只搭建一层，逐级分配，按层级存放于“04 数据表单”中。 使用对象：普通文档 电子文档 连接关系：包含。 信息载体图 * 信息载体图样例 * 技术术语模型建模规范 用于表述企业内部流程涉及的管理制度，按部门分类。 模型存放于“05 管理制度”下的同名组中。 使用对象：技术术语 连接关系：包含。 技术术语模型 * 技术术语模型样例 * 增值链图建模规范 增值链图是用于高层次业务活动之间价值增值过程。 连接关系：“是…的前驱”。 上下级流程之间应建立分配关系。 模型按层级存放在“02 工作流程-02 流程架构”下和其同名的组中，命名规则为“编码+空格+名称” （编码以Visio图中的编码为准） 。 增值链图 描述一个高阶流程中的功能 * 描述一个高阶流程中的第一个功能 增值链图样例 * 流程地图 流程区域 EPC建模规范——流程场景 用于描述流程之间的逻辑关系。 由增值链图中的增值链对象分配创建。 使用对象：功能（代表具体业务流程）、事件、逻辑连接符（后两者可选）。 模型存放在“02 工作流程-02 流程架构”下和其同名的组中。 EPC（事件驱动的流程链） * 流程场景样例 * 流程区域（增值链图） 流程场景 （EPC） EPC建模规范——具体业务流程 描述具体业务的过程以及相关责任组织、制度、表单等。 先在本部门的组中建立模型，然后和流程场景中的功能对象建立分配关系，最终建立完整的流程架构。 模型存放在“02 工作流程-01 部门流程”对应的组中。 流程存放的组名和流程名称同名，命名规则为“编码+空格+流程名称”。（编码以Visio图中的编码为准） EPC（事件驱动的流程链） * 具体业务流程使用对象 使用对象：功能（流程步骤）、事件、开始事件、结束事件、流程接口、组织单元、职位、组、管理制度（技术术语）、纸质文档（普通文档）、电子文档、逻辑连接符、应用系统。 * 业务流程建模规范 流程图以纵向垂直的方式，自上而下表示流程发展的时间顺序或逻辑顺序。 流程的主线为功能和事件。流程以事件或流程接口作为开始或结束，流程步骤与流程接口之间应用事件表示流程节点状态。事件和事件不可连接。 每个流程步骤都必须且只需连接1个职位对象（连接的是主要负责、牵头或执行的组织对象，如果用一个职位无法表示，则可使用组）。 判断或决策后的事件（如“通过/不通过”等，至少有两个），要求配套、完整 。如果不通过直接结束，则事件写明“不通过，流程结束” 功能对象命名要规范 操作+信息对象 如“录入客户主数据”。 事件对象命名要规范 信息对象+产生的状态 如“货物已到货”、“10万元以下”、“10-50万元”、“50万元以上”。 流程接口、组织单元、职位、普通文档/电子文档、管理制度（技术术语）、应用系统均为“出现”；功能和事件均为“新建”。如果需要创建相关主数据（包括组织单元/职位/技术术语/普通文档/电子文档/应用系统），则先在相应模型中添加，再出现复制到流程图中。 * 多个文档（普通文档/电子文档）或管理制度（技术术语）要逐一列出，并逐一和功能连接。如果作为流程步骤的输入或依据（如审核或接收等工作相关的表单文档），则连线方向由普通文档/电子文档指向功能；如果文档为流程步骤的输出或成果（如编制生成或下发等工作相关的表单文档），则连线方向由功能指向普通文档/电子文档。 连线方向如果不一致，连线不可重叠。 流程接口要求名称规范、一致（不含编码），并且要对流程接口分配对应的EPC模型（具体流程）。 流程接口的命名为流程名称，不含流程编码。 流程接口不和任何组织、普通文档、技术术语、应用系统连线。 在以下情况应使用事件和逻辑符号，使每一个功能和事件(开始与结束事件除外)单进单出，表明流程走向： 1. 功能与多个流程接口 2. 流程分支或合并 * 业务流程建模规范 具体流程样例 * 业务流程模型特性维护 在模型特性包括基本信息和“流程信息控制表”两部分。 描述定义：填写流程概述，包括适用范围、工作概述、工作成果等。 版本：例如“V1.0”。 流程参与部门：如果为跨部门流程，则填写除业务主管部门外的其他参与部门；如果流程只涉及一个部门，则“业务参与部门”填写“无”。 编制人、审核人、批准人：填写相关人员名字。 * 业务流程功能特性维护 * 在功能对象的“描述/定义”中填写