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2008年工作总结 一、KPI完成情况 一、KPI完成情况 二、08年投资概述 二、08年投资概述-资本开支结构分布 二、08年投资概述——能力新增 二、08年投资概述——能力新增 二、08年投资概述——能力新增 三、08年管理提升——资本开支均衡管理 2009年工作计划 一、发展环境分析——良好的经济发展态势 一、发展环境分析——良好的经济发展态势 一、发展环境分析——良好的经济发展态势 一、发展环境分析——单向收费影响 技术发展 三、09年投资概述 三、09年投资概述—预计09年新批复项目投资 三、09年投资概述——核心网 三、09年投资概述——无线接入网 三、09年投资概述——传输网 三、09年投资概述——业务网 三、09年投资概述——IT支撑网 三、09年投资概述——局房与渠道建设 1、能力工程——语音承载IP化改造 1、能力工程——语音承载IP化改造 1、能力工程——成都汇聚层二平面 2、业务工程——无线音乐基地建设 打造多元化综合业务 1） 现有业务拓展 提供彩铃彩铃的跨省业务（如跨省彩铃赠送、彩铃复制等 ）； 实现全网用户信息、鉴权、开销户等统一管理； 渠道管理：目前渠道依赖于12530，可增加基于现有的门户进行营销。 2） 新增功能拓展 下载方式拓展：新增流媒体下载方式。。。 业务类型拓展：由彩铃向音乐延伸 功能拓展：KTV点歌系统。。。 3） 系统架构拓展 分省建设二级平台（一级平台提供跨省业务、统一管理，二级平台提供本省业务 ） 2009年村通工程目标 解决600个条件相对较好的“三不通”行政村通信问题，拟定新建GSM基站600个，投资约7.22亿元，搬迁卫星站点400个(改善400个弱覆盖已通“三不通”行政村通信问题），投资约4000万元。合计“三不通”行政村投资7.62亿元。 使三州行政村覆盖率达89.15%. 3、村通工程 4、局房工程——成都局房建设 行政村工程 解决1190个“三不通”自然村通信问题。按照约80％的村通任务由移动负责的惯例，我公司2009年将覆盖不低于952个20户以上“三不通”自然村。拟定自然村新建建设GSM基站450个，投资约4.07亿元的建设方案。 使全省自然村覆盖率达89.75%,三州57.27% 自然村工程 预计09年投资 11.68亿 3、村通工程 09年村通关注点1：完善项目闭环管理，进一步提高精细化管理水平.以“村通工程管理办法”为核心手段，加强工程过程管控： 1、对设计、施工、监理、供应商，建立月考核及年度合作单位评比相结合，年考核结果纳入次年工程招投标得分. 占招投标总分的1/10； 2、对分公司实施年度KPI与月度KPI结合：同时，年度考核得分高低将与分公司次年村通工程投资规模相结合。 重点关注设计方案的合理性、经济性： 考核设计进度和设计质量 重点关注工程的进度质量： 考核工程进度\质量\安全\工程资料,监理更注重签证质量. 设计 施工监理 分公司 供应商 村通工程建设 管理办法 重点关注到货进度,工程督导服务： 考核设备质量,到货进度,工程督导服务. 关注市管工程控制能力及合规性： 考核进度质量, 资金控制,工程资料\资本开支 3、村通工程 09年村通关注点2:降低工程成本,提高投资效率效益。 节约再投， 规模增加 预期 规模 要让宝贵的村通资金，“克隆”出更多的基站！ 村通投资 1、商务谈判，增加供应商竞争。 2、通过招投标,加大设计\施工折扣率。 2、从严控制市管费用，如二次搬运费用 1、获取地方政策支持 3、严把工程设计关，提高可行性\经济性 4、出台村通市管配套建设指导方案 省公司 分公司 3、加强施工现场管理，加强签证管理 4\加强项目的闭环管理,及时信息反馈 3、村通工程 发展环境分析 一 09年投资概述 三 09年重点项目 四 09年工作思路 二 区域经济快速发展，将促进各区域分公司快速发展 成都经济区：重大装备制造业、高技术产业、现代服务业、旅游业、现代农业 川南经济区：能源产业、化学工业、重大装备、饮料业、化纤纺织、旅游 攀西经济区：能源产业、新材料、精品钢材、特色农产品 川东北经济区：天然气化工、农产品加工业、特色农产品、特色旅游 川西北生态区：生态旅游、清洁能源、特色畜牧业 成渝综合配套改革试验区的成立，将极大拉动相关地区经济、社会全面发展 将在未来崛起，成为与环渤海湾、长三角、珠三角并列的经济增长第四极 成渝经济圈 五大经济区域因地制宜，充分发挥本地区资源优势 以点带面，全面带动各地区经济社会全面发展 ①全省GDP总量、人均GDP及各自年增长量。预期未来经济发展水平 ② 城镇居民及农村居民收入