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流程说明 Instructions of Process 流程名称 Process Name 安顺煤矿三违处理流程 流程编号 Process No. CSLK-AJ-01-04 业务模块 Business Module 安全管理 业务类别 Business Category 企业管理 流程层次 Process level 2 流程密级 security classification 机密 流程责任人 Process Owner 孙宗军 生效日期 Effective Date 2010/01/01 流程简述 Process 本流程描述 流程目的Objective 对三违现象进行有效管理。 关键控制点 （CCP） 1、三违严重程度定性；2、根据违章的事实对三违的严重程度进行准确的定性。 相关部门 /人员 安检科、基层单位、三违申诉领导小组和劳资科及相关人员。 Input 各类形式的检查查出的三违现象。 Output 三违档案。 Version 本流程由负责制定，由负责汇总审核，审批通过后正式执行，负责解释和修改。 Process 流程编号 Process No 流程名称 Process Name 安顺煤矿安全管理流程 记录的保存 Retention of Record 记录名称 Record Name 保存责任者 Owner 保存场所 Retention Place 归档日期 Filling Date 保存期限 Retention Period 三违人员登记表 王 栋 安检科 及时 1年 三违人员通知单 王振刚 安检科 及时 1年 三违人员处罚表 赵文硕 安检科 及时 1年 文档历史 History of Document 版本号 Version 编制/修改责任人 Develop/Change Owener 编制/修改日期 Develop/Change Date 修改内容及理由 Change and Reason 批准者 Approved by 管理标准表 三违检查处理流程管理标准表 任务名称 节点 任务程序、重点和标准 完成时间 支持性文件 三违检查 　 　 　 ?组织日常各类安全检查(包括安全检查员巡查、专业安全检查、安全大检查、突击查岗等)。 　 ?对在各类安全检查中所查出的三违现象进行登记。 1个工作日 《职工违章界定和处罚仲裁管理制度》 任务重点 ?对人的不安全行为进行识别确认，并记录。 标准 ?认真组织，客观反映事实。 三违人员核实 A4 ?安检科于每日早班将上一天所查三违人员，以通知单的形式通知到三违人员单位。 1个工作日　 ?基层单位接到三违人员通知单后，对三违现象进行核实，如三违情况属实进行确认，如三违情况有争议的向矿三违申诉小组提出书面复议请求。 1个工作日 《职工违章界定和处罚仲裁管理制度》 B6 ?由三违人员单位向矿三违申诉小组即工会办递交申诉申请书。 3个工作日 C7 C8 ?由矿三违申诉小组对申诉的三违现象进行评断，对安检科所查属实的，给予驳回复议；对于安检科所查有误或有争议的，根据情况进行定性。如果不属违章的，通知安检科删除。 　 　 　 　 　 　 　 ? 　 　 ?客观、公平、公正。 三违人员处理、教育 程序 　 ?安检科每月1日将上月三违人员进行汇总。同时将矿复议小组核实的三违人员进行统计。 1日 　 ?将汇总的三违人员按照一般三违、严重三违级别进行划定，按照规定进行处罚，并将处罚结果报劳资科执行。 3日 《职工违章界定和处罚仲裁管理制度》、《安顺煤矿安全生产处罚暂行规定》　 A11 ?安检科开办三违学习班，对三违人员进行安全知识再培训。 10日 　 A12 ?三违人员经过一周的学习后，安检科出题组织考试，考核不合格重新培训。 17日 　 A?三违人员学习培训合格后组织家属参加座谈会，谈三违心得、谈事故教训。加强三违人员思想教育。 18日 　 ?座谈会结束后，组织三违人员签订保证书，建立三违人员跟踪管理档案。 　 ?安检科对经过培训、考核、座谈、建档的三违人员，通知区队准于上岗。 任务重点 　 ? 　 　 ? 　 1.三违人员登记表 2.三违人员通知单 3. 年 月份三违人员处罚表 问题分析 三违人员登记表（表样） 序号 姓名 单位 地点 日期 班次 违章内容 安检员 备注 1 2 …… 三违人员通知单（表样） №： 单位 姓名