qms-001-01企业内控标准规范的制定、修改、审核、批准规程.doc

标 准 管 理 制 度 Standard Management Procedure 题目： 企业内控标准的制定、修改、审核、批准规程 共 1 页 第1页 部门：QA 起草： 起草日期： 审核： 审核日期： 批准： 批准日期： 编号：QMS-001 改版编号：QMS-001-01 生效日期： 颁发部门： QA 分发部门：QA、QC、生产管理部、固体车间、外用车间、液体车间、提取车间、 1、目的：为了确保蓄电池质量，使企业生产的蓄电池在法定标准的基础上进一步提高。 2、范围：本企业所有物料及成品的内控标准的制定、修改、审核、批准。 3、责任人：QA主任、技术质量总监、生产管理总监、QC主任。 4、正文： 4.1内控标准由QA负责制定，制定的依据是参照国家铅酸蓄电池标准及近年来江门誉洋特种蓄电池厂产品的质量情况统计分析，并在此基础上有一定提高。 4.2 QA将制定的内控标准草案会同生产管理部、QC的技术人员进行讨论，提出修改意见，形成共同认可的公司内控标准初步方案。 4.3内控标准方案由QA主任审核，技术质量总监批准。 4.4内控标准的修改参照4.2进行。 4.5由QA负责将批准生效的内控标准以文件的形式发到公司各有关部门，并规定标准执行日期。见RQMS-001《企业内控标准审核批表》。 RQMS-001 企业内控标准审批表 品 名： 标准名称： 起 草 人： 审 核 人 起草日期： 审核日期 起草依据： 内控标准：见附件。 批准人意见： 批 准 人： 批准日期： 生效日期： 标 准 管 理 制 度 Standard Management Procedure 题目： 质量标准管理制度 共 2 页 第1页 部门：QA 起草： 起草日期： 审核： 审核日期： 批准： 批准日期： 编号：QMS-001 改版编号：QMS-001-01 生效日期： 颁发部门： QA 分发部门：QA、QC、生产管理部 1.目的：制定对质量标准规程的编制、审核、批准、修订的管理规程。 2.范围：企业内部所有质量标准。 3.责任：QA主任。 4.内容： 4.1质量标准的编制、审查和批准 4.1.1企业除执行国家的各级法定质量标准外，还应制订成品内控标准，采购中间体（半成品）、原辅料、包装材料的质量标准和超微颗粒复合硅盐化成液超微颗粒复合硅盐化成液 名或其它通用别名； 4.2质量标准的修订 4.2.1 质量标准的修订期为5年。 4.2.2 在修订期内确实需要修改时，由QA提出申请，审查、批准和执行方法也与制订时相同。 4.2.3 质量标准更改或修订后，应及时更换产品质量档案中的有关内容。 4.3质量标准的发放： 4.3.1 质量标准要发放至质量部有关人员及相关管理人员，作为学习、培训和操作的依据。 4.3.2 质量标准按相关文件管理制度编号、领用、发放、回收、销毁。 4.3.3 质量标准要妥善保管，谨防丢失，并不得外传。 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人员手续办理完毕后，由行政部向试用期人员发放办公相关用品。?2、发放工作牌，办理考勤卡。?3、试用期人员需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。?4