安全标准规范化台账目录.docxVIP

安全标准化台账目录综合部一、安全目标1、安全工作1号文件、年度安全工作总结、年度专项活动方案、年度专项活动总结。2、企业应制定安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案、相关规划和各项工作方案的实施记录。3、公司安全生产月度总结计划。二、管理机构和人员公司月度安全工作例会记录。三、安全责任体系5、安全生产责任责任状、安全生产责任状考核表、奖金审批单。四、法规和安全管理制度1、企业对执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程情况做好记录。2、每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。3、企业应制定可行的安全生产管理措施。4、企业应留存相关资料和信息的报送记录。五、安全投入（财务部）六、装备设施（工程部）七、科技创新与信息化（工程部）八、队伍建设1、公司年度教育培训计划、各部门年度教育培训计划。2、部门月度安全工作例会记录、部门安全教育记录。（1）适用的安全生产法律法规、标准规范宣贯记录；新颁布、新修订的安全生产法律、法规、标准等的宣贯记录；对从业人员进行安全管理制度的学习和培训记录；安全操作规程的培训教育记录；新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训的记录，如门机、料斗、钢坯卷钢钢结构等专用工索具；向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；开展健康教育培训；生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。（2）公司和各部门月度教育培训记录，保存期限不少于3年。3、相关岗位工作日志。4、员工熟知操作规程等情况。5、采用现场提问的方式，由企业主要负责人和部分安全生产管理人员简单阐述其应具备的安全管理知识以及该行业的安全管理特点。6、员工的培训教育笔记。7、转岗人员岗前培训记录。8、三级安全教育记录。9、新员工教育培训教材。10、对培训效果进行评审，近期继续教育培训效果评审记录。九、作业管理1、2014年1月开始的班前会议记录，体现安全内容。（操作部）2、建立并规范填写作业票。（操作部）3、2014年1月开始的调度每月值班计划。（操作部）4、完善调度值班记录，且值班记录符合规定。调度记录必须体现安全相关内容，写明：（操作部）（1）安全检查内容。（2）无问题写明无安全隐患或问题。（3）有问题写明如何处置。5、货物堆放和存储张贴标签（货堆牌），标明堆存货物的名称、数量、限高或限重。（操作部）6、2014年1月开始的动火作业审批记录。（工程部）7、设置安全警示标志/识，采取安保措施，并严禁无关人员进入作业场所。（工程部）8、安全生产协议9、门岗登记记录。十、危险源辩识与风险控制1、企业应有隐患（风险控制、不安全因素等）工作记录，对主要危险源进行辨识。2、企业应按规定辨识和标明重大危险源，并列明清单。3、企业应对重大危险源制定了有效的防护措施，并巳向有关部门备案。4、岗位安全隐患识别与控制。5、危险源清单和重大危险源清单应分别建档。6、企业应每两年对本单位的重大危险源进行了一次安全评估，并出具评估报告。十一、隐患排查与治理1、安全检查记录2、上级部门检查与整改记录3、安全生产隐患排查与治理季报十二、职业健康1、企业应按规定组织员工进行职业健康检查，并保存员工职业健康档案。出具工伤保险的员工名单明细和相应的保险单证。3、企业应明确从业人员符合职业健康要求的工作环境和条件标准，明确与职业健康保护相适应的设施、工具的配备标准。4、企业应按规定为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境，配备与职业健康保护相适应的设施设备和工具。5、从业人员的工作环境与条件得到有效维护和保持，与职业健康保护相适应的设施设备和工具数量充足，状态良好。十三、安全文化1、办公楼一楼宣传栏每月张贴信业简报。2、办公楼一楼设置意见箱。3、企业主要负责人与部门每年开展一次安全承诺活动，签订安全承诺书。4、编制安全知识手册，并发放到职工。5、企业应按规定制定安全生产月活动及有关安全生产竞赛活动方案，方案内容完善，方案应印发。6、企业应按安全月方案组织实施，保存有方案、实施记录和工作总结。7、安全合理化建议表彰文件。8、先进班组相关文件十四、应急救援1、应急预案。（分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案）2、现场询问相关人员是否了解应急预案培训活动，是否熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。3、应急演练方案、记录。4、按要求配备相应的应急物资及装备。（企业应具有应急物资及装备的采购台账，且满足应急需求）（工程部）5、企业对应急装备使用状况应建立档案。（工程部）6、有应急装备定期检查和维护记录。（工程部）7、撰写应急预案演练评审报告。（分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见）十五、事故报告调查处理1、3.28事故处理的记录。（调查报告，成立事故调查组，召开安全生产分析通报会，执行