安全标准规范化各要素内容(最新).docVIP

1法律法规和标准 1.1识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库 定期更新记录 法律法规文件发放记录 培训记录、告知书、宣传材料 1.2符合性评价报告、记录 不符合项整改记录 2机构和职责 2.1安全生产方针，年度安全生产目标 企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划 各级组织的安全生产目标责任书 各级组织年度安全生产工作计划 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 2.2安全生产责任制 履职情况报告及安监部门出具的回执 查企业安全生产标准化实施方案 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 安全文化建设计划或方案 安全文化体系有关文件（三级） 主要负责人安全承诺书 资源配备文件及使用记录 查安委会会议记录或纪要 安全生产工作汇报资料 领导干部带班制度 领导干部带班记录及考核记录 2.3安全生产责任制文件及内容 安全生产责任制考核制度 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况 安全生产责任制和安全生产规章制度文件 2.4安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 注册安全工程师配备或委托文件 安全生产管理人员的学历、工作经历 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 管理部门设置文件 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 2.5安全生产费用管理制度 安全生产费用台帐 企业为从业人员交纳保险凭证 缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相关凭证 变更管理制度 供应商管理制度 合格供应商名录、供应商选用、续用、评价记录 与采购有关的风险信息 管理台账 新、改、扩工艺操作人员 6生产设施及工艺安全 6.1生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等 新建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计（“安全设施设计专篇”、“消防专篇”、“职业卫生专篇”）及批复等资料 安全设施设计审查资料 建设项目设立安全评价报告 建设项目试生产方案及备案资料（施工完成情况、试生产前安全检查报告、试生产或使用过程中可能出现的安全问题及对策、采取的安全措施、事故应急救援预案等） 建设项目安全设施竣工验收资料(安全设施检验检测报告、安全监管部门出具的“安全设施竣工验收意见书”和“建设项目竣工验收安全评价报告”等) 设计、施工、监理单位的相关资质 施工现场安全检查记录 变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件 变更风险分析记录 安全评价报告和审查报告等 工艺设计文件 新工艺小试、中试、工业化试验的报告 6.2安全设施管理台账 安全设施管理制度 安全设施维护保养检查记录 设备检维修计划 安全设施检维修记录 安全设施拆除、停用资料 监视和测量设备管理制度 监视和测量设备台账 监视和测量设备检验报告 校验和维护记录 6.3特种设备管理制度 特种设备台账和定期检验报告 特种设备台账和档案 特种设备维护保养记录 校验报告、检修记录 特种设备档案 定期检验申请资料 特种设备档案和事故隐患台账 报废的特种设备注销手续 6.4工艺安全员工培训记录 压力容器和压力管道及安全附件检验报告 安全阀检验报告 紧急停车系统分布图及维护记录 监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录 各类动设备，包括备用设备维护保养记录等 工艺控制流程图及自动化控制资料 工艺风险评价记录 岗位操作规程 生产装置开车前安全条件确认检查表 系统气密、置换及动设备空试记录 装置开车方案 操作规程和应急预案 操作人员培训记录 开车前隐患排查与整改记录 停车方案 停车操作记录 岗位紧急停车操作规程 紧急停车操作记录 工艺操作记录及交接班记录 6.5关键装置、重点部位管理制度 关键装置、重点部位台账 联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导记录 联系点活动记录 关键装置、重点部位的监督检查记录 关键装置、重点部位应急预案和应急预案演练记录 6.6设备检维修管理制度 检维修记录 年度综合检维修计划 检维修风险分析记录 检维修方案 工艺、设备设施交付检维修手续 检维