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ZUNYI TOBACCO ZUNYI TOBACCO 全省内部专卖管理监督工作流程培训 目 录 1 2 3 点击添加标题 工作流程概述 内部专卖管理监督工作流程框架 内部专卖管理监督工作流程的运用 一、工作流程的定义 1.流程三要素 任务流向 任务交接 推动力量 2.工作流程图 五个操作步骤： 第一步，目的分析 第二步，地点分析 第三步，顺序分析 第四步，人员分析 第五步，方法分析 3.工作流程组织 管理和规划工作流程，需要工作流程组织来完成。 第一部分 工作流程概述 二、流程的特点及分类 （一）流程的特点 （二）企业流程的分类 （三）企业流程的关系 战略流程（经营流程）决定（核心流程）业务流程的方向，支持流程（管理流程）是战略流程（经营流程）和核心流程（业务流程）的基础。 第一部分 工作流程概述 一、基本框架 根据内管委派制工作的要求及内管工作的监管节点，所设计的 工作流程框架包括： （一）省级局层面（8个） （二）市级局层面（19个） （三）县级局层面（16个） 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 （二）专项检查工作流程及规范 1.目的 内部专卖管理监督专项检查工作是指省、市局内部专卖管理监督部门按照《工作规范》及其他有关文件规定，对行业内“两烟”生产经营企业所进行的各项专项检查，并由省、市局通报检查结果，对发现的异常情况按规定做出处理，以此促进和规范“两烟”生产经营行为，保证内部专卖管理监督长效机制在行业内部得到落实。 2.重点 按照《工作规范》要求，省、市局内管部门抽调力量，针对“两烟”生产经营活动中问题较多单位，带有普遍性、倾向性的问题，制定检查方案，组织专项检查。通过听取汇报、查阅资料及实地走访等方式，检查“两烟”生产经营企业依法依规组织生产经营活动的情况，通报检查结果，对检查中发现的问题按照相关程序处理。 3.规范 （1）省、市局内管部门草拟检查方案和检查报告、通报，逐级上报审批。 （2）内部专卖管理监督部门负责人在接到呈报后，及时提出审核意见，并呈报领导。 （3）局领导做出批示后内部专卖管理监督部门负责人根据批示组织实施，成立检查工作组，公平、公正、客观的开展检查工作。 （4）“两烟”生产经营企业应按时提供相关资料，并对提供材料内容的真实性负责。 （5）检查工作组认真检查，留存完整的工作底稿，写出检查情况报告。 第二部分 内部专卖管理监督工作流程框架 （三）网上监督工作流程及规范 1.目的 派驻办通过登陆内管与业务经营等信息系统监管“两烟”生产经营业务流程运作的信息、数据，监控“两烟”生产经营活动，查找发现异常情况，经分析、判断后确定为内部违法违规线索，及时组织调查核实。 2.重点 通过信息系统查询、分析卷烟出入库打扫码、到货确认、打码到条、需求预测、货源分配投放、零售户级别调整及烟叶计划分解、种植合同签订、收购完成情况等“两烟”生产经营的相关信息数据，同步监管生产经营业务流程的守法和规范情况。 3.规范 （l）内管人员要每周不定期或按工作需要登陆内管系统、V3系统、新商盟、烟叶生产经营信息系统、一号工程系统等信息系统，对照行业法律法规、管理规定、经营政策、执行标准等要求，对“两烟”生产经营活动的规范情况进行监督检查，对发现的异常情况经确认后当日填报《内部专卖管理监督异常情况登记表》或《异地交叉查找线索情况呈报表》，描述异常情况，提出初步处理意见。 （2）内管人员于《内部专卖管理监督异常情况登记表》或《异地交叉查找线索情况呈报表》填报完成后，将所涉及异常情况的数据、文档等资料作为附件一并呈报派驻办负责人审批。本工作应在1个工作日内及时完成。 （3）派驻办负责人及时对《内部专卖管理监督异常情况登记表》或《异地交叉查找线索情况呈报表》进行审批，在确定该异常情况是否为内部违法违规线索后，签署具体意见，若属本辖区内部违法违规线索的，要及时组织开展调查核实，并指定有关部门和人员进行，明确调查核实的结束时间；若为异地查找的线索，则签署具体意见后责成派驻办内管员及时上报省局内管处。以上工作应在1个工作日内及时完成。 （4）综合管理员每月定期整理