危化企业安全标准化文件表格台账目录.docx

危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 1法律 法规 和 标准 1 识别和获取法律法规和标准的制度 HYPERLINK 标准中要求建立的记录/02%20识别和获取适用的安全生产法律法规的管理制度/法律、法规、标准及其他要求符合性评价表.doc 法律法规标准及其他要求符合性评价表 2 获取法律法规和标准的清单和文本 3 法律法规和标准发放记录 4 相关方培训 5 法律法规符合性评价报告 2机构 和 职责 6 制定公司安全生产方针 7 制定公司安全生产年度目标 8 公布公司年度安全生产目标 9 分解公司安全目标，签订各级责任书 10 制定公司年度安全生产工作计划 11 各级组织安全生产年度工作计划 12 公司主要负责人安全生产职责 13 公司企业安全生产标准化实施方案 14 公司主要负责人参与标化记录 15 公司安全文化建设计划或方案 16 公司主要负责人安全承诺书 17 公司安委会记录 18 安全生产工作汇报资料 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 2、机构和职责 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 领导干部带班制度 领导干部带班记录 安全生产责任制文件：横 纵方面 安全生产责任制考核制度 责任制考核奖惩决定文件 安委会设置文件 安全生产管理机构及安全员设置文件 与中介组织签订的注安服务协议 公司各部门机构设置文件 治安保卫部门设置文件 安全生产管理网络文件 安全生产费用管理制度 安全生产费用台账 工伤保险缴纳凭证 风险抵押金考核记录 3风险 管理 34 35 风险评价管理制度 36 工作危害分析（JHA）安全检查表分析（SCL）风险评价记录 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 3、风险 管理 37 风险评价准则 38 作业活动清单 39 设备设施清单 40 风险评价报告 41 风险评价会议记录 42 重大风险清单 43 风险管理培训计划 44 风险管理培训教育记录 45 隐患治理制度 46 隐患治理台账 47 隐患治理记录 48 重大隐患项目档案 49 重大隐患防范措施 50 重大隐患整改计划 51 重大危险源管理制度 52 重大危险源安全评估报告 53 重大危险源档案 54 安全监控报警设施台账 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 3风险 管理 55 重大危险源设备、设施定期检查记录 56 重危设施定期检测、检验报告或合格证 57 重大危险源应急救援预案 58 重大危险源应急演练记录 59 重危应急救援器材台账 60 重大危险源备案资料 61 重大危险源安全评估报告 62 变更管理制度 63 变更管理记录 64 变更风险分析记录 65 变更风险控制措施 66 变更风险实施验收报告 67 风险评价记录或报告 68 年度风险评审或检查报告 69 供应商管理制度 70 合格供应商名录、档案 71 供应商选用、需用评价记录 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 4管理 制度 72 31项＋10安全生产规章制度 73 工艺管理制度 74 开停车管理制度 75 设备管理制度 76 建构筑物管理制度 77 电气管理制度 78 公用工程管理制度 79 易制毒化学品管理制度 80 危化品输送管道定期巡线制度 81 领导干部带班制度 82 厂区交通安全管理制度 83 文件、档案管理制度 84 企业安全生产规章制度签发文件 85 安全生产规章制度发放记录 86 各岗位操作规程 87 操作规程签发文件 88 岗位操作规程发放记录 89 安全生产规章制度、操作规程评审和修订制度 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 4管理制度 90 安全规章制度操作规程评审修订记录 5培训 教育 91 安全培训教育制度 92 安全培训、教育需求记录 93 安全培训教育计划 94 安全培训教育记录 95 从业人员安全培训教育档案 96 从业人员岗位标准要求文件 97 从业人员招聘资料、员工台账、档案 98 从业人员安全培训合格证、上岗证 99 特种人员及特种设备人员管理台账 100 特种作业操作证 101 特种人员及特种设备人员培教计划 102 危化品运输驾驶人员、押运人员资格证 103 危化品运输驾驶人员、押运人员台账 104 外来参观、学习人员培训记录 105 公司级承包商安全培训教育记录 106 进入现场前安全培训教育记录 107 外来施工队入厂证 危化品企业安全标准化文字性工作分工表 A级要素 序号 具体工作内容 责任人 5培训 教育 108 企业管理部门安全活动月计划 10