温博三标质量检查制度.docVIP

QP/SH·15-陕西城镇供水-02-2008 《质量检查制度》 PAGE 中国水电建设集团 十五工程局有限公司 中国水电建设集团十五工程局有限公司 南水北调中线温博段Ⅲ标工程项目部 Q/SH·15-温博段Ⅲ标 质量检查制度 2009年7月1 文件名称 质量检查制度 编 写 王 玮 审 核 孙敬超 批 准 赵景文 版 次 1 修改次 0 发布日期 2009.7.10 实施日期 2009.7.10 Q/SH·15-南水北调中线温博段Ⅲ标-05-2009 《质量检查制度》 PAGE 7 1．目的 为确保南水北调中线温博段Ⅲ标工程的施工过程始终处于受控状态，使施工过程中存在的质量问题及不合格工序及时发现、纠正并采取预防措施，使工程质量达到设计要求,保证交付业主一个满意工程，确保本项目部各项质量措施得以有效实施。 2．范围 适用于南水北调中线温博段Ⅲ标工程项目部所属各部门/作业区、施工现场的质量检查。 3．职责 3.1 本制度由项目总工程师负责保持与改进。 3.2 本制度由项目质量部负责实施质量检查/监督，并归口管理。 3.3 本制度由项目施工技术部、综合办公室、经营管理部、各作业工区配合实施。 4．依据 局Q/SH·15-P-17-2007《过程的监视和测量控制程序》。 5．主要检查内容 5.1 人员到位和工作情况 检查项目部各部室、工区施工人员是否按已确定的工作岗位上岗，上岗人员质量意识、业务水平，是否满足施工需求。 5.2 检查项目部各职能部门的质量职责是否落实、质量活动按项目质量计划要求落实、实施情况。 5.3 检查工区作业方法是否按《作业指导书》要求进行，施工程序是否根据《施工组织设计》进行。 5.4 规范、规程和技术标准执行情况 检查作业人员对规范、规程掌握的熟练程度，对设计意图的了解和掌握、应用状况。 5.5 “三检制”及三检表填写 检查各作业班组是否按“三检制”的要求进行工序质量和单元工程检查、验收工作；“三检”表填写是否规范、质量检测点布设是否合理、是否满足规范要求。 5.6 施工日志填写 各部室、工区按项目质量计划要求进行施工日志填写。 5.7 项目质量目标实现的可靠性。 5.8 上次质量检查/监督后，采取纠正和纠正措施的验证。 5.9 内外审核判定的不合格项的纠正完成情况。 6．检查方法 6.1 现场检查内容 6.1.1各部门及各 6.1. 6.1.3各级质量管理人员是否认真履行自身职责，施工过程是否严格执行“三检制”，对不合格的工序是否及时处理，是否执行了“上道工序不合格，不得进行下道工序的原则”，对于质量事故是否按照“三不放过 6.1. 6.1. 6.1. 6.2项目部质量领导小组采取现场查看施工记录、查看质检、测量记录、询问了解的方法进行质量检查。 7．检查周期频次 实际施工中进行不定期抽查，每月检查一次，每季度小结，年终总结。 8．检查参与组织机构及人员 由项目部总工程师牵头，项目部各职能部门负责人参加，质量部负责具体组织和实施。 9. 检查结果 9.1 对质量计划实施的有效性进行评价； 9.2 对工程实体质量进行分析，评价项目质量目标实现的可靠性； 9.3 通过对内、外审核中的不合格分析，制定纠正和预防措施达到持续改进； 9.4 对顾客满意程度的分析和评价； 10. 由质量部对检查结果年终进行总结通报，具体内容包括： 10.1 总体质量情况，好的质量管理经验、方法； 10.2 存在问题及原因分析； 10.3 改进和预防措施； 10.4 进行奖惩； 11. 形成记录 11.1 质量检查记录； 11.2 质量隐患通知书； 11.3 质量隐患整改验证记录。 附表一 中国水电建设集团十五工程局有限公司 南水北调中线温博段Ⅲ标工程项目部 质量检查记录 南水北调中线温博段Ⅲ标-XX-XX-26 检查部位 检查时间 参加检查人员 检查中发现存在的质量问题： 审核人： 记录人： 附表二 中国水电建设集团十五工程局有限公司 南水北调中线温博段Ⅲ标程项目部 质量隐患整改通知书 ： 经项目部检查小组于 月 日对你工区作业现场、施工质量进行检查，现根据南水北调中线温博段Ⅲ标-XX-XX-26质量检查记录结果，发现你工区所属作业现场、施工质量存在以下质量隐患，限你工区接到本通知书后采取有力措施，于 日内完成质量隐患整改。 特此通知。 质量隐患整改项目： 签发人： 审核人： 填报人： 年 月 日 附表三 中国水电建设集团十五工程局有限公司 南水北调中线温博段Ⅲ标工程项