流程文本编制标准.docVIP

流程项目文本编制说明 一、流程图的编制标准 1、使用软件：Microsoft Visio 2、标准流程图模板：模板应用Visio中基本流程图，由流程图和文本背景两部分组成。 流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的子流程。自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。 3、文本背景使用说明：文本背景中包涵４个要素。 单位：塔里木油田分公司塔西南勘探开发公司 流程名称：该流程目录中规定的流程名称，如包括下一级流程，用“－”符连接 流程编号：流程编号（可以暂时不填写） 业务主管部门：该流程的主要管理部门，可以暂时不填写 二、常用图例说明：11个，具体说明如下： 序号 图例 图例说明 进程 1、简要填列具体实施的工作步骤，文字描述实行的动作和结果。如：“填写费用报销单，编制出库单”、“审核费用申请” ２、“步骤编号（从01开始）.+文字描述”（中间不得回车），例如： ３、如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现重复的步骤编号（详见附件1-例3）。 ４、在判断框后如果出现两个以上分支流程，编号规则为：从左边的分支流程开始，对其中的每个步骤按顺序编号；然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号；依次类推。 预先定义的进程 流程目录中已经明确的具体业务流程，此图例表示对其他流程的引用 文档 １、该图例表示以文本形式存在的文件、制度、表单等，内容为文件、表单的全称 ２、文档符号：不允许作为单独的步骤出现,只能配合流程步骤同时出现； ３、只能填写文档名称。，如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号，每行字数不同时，以空格补齐，以保证编号对齐例如： 判定/决策 １、此图例在存在判断/决策时使用，内容中填列判断的具体事项 ２、判断框内容描述和编号 １）判断框至少有两个出处：通过、不通过；是、否；领导审核、审批的一律用“通过”“不通过” ２）如果判断框的内容是审批、审核等， 则内容描述和编号规则与步骤的内容描述和编号规则相同。如果不是否项判定，则不编号。 ３）当审核、审批的内容较多时，可以采取在流程图上进行批注或在word文件中的流程描述的最后一部分-“其他需要说明的问题”中，详细说明。 开始/结束 表示流程开始/结束 离页引用 表示页码索引，内容填列索引的页码编号，“接第2页第09步”或“承第2页第09步” 三、流程说明： 每一流程附带一个流程说明，一组流程（包括较高一级流程及若干子流程）形成一个流程说明文件 具体见附件：流程说明举例 目　录 TOC \o 1-4 \h \z HYPERLINK \l _Toc116367271 员工发展与培训流程说明 PAGEREF _Toc116367271 \h 7 HYPERLINK \l _Toc116367272 制订年度培训计划流程说明 PAGEREF _Toc116367272 \h 9 HYPERLINK \l _Toc116367273 培训费用核算流程说明 PAGEREF _Toc116367273 \h 11 PAGE PAGE 12 员工发展与培训流程说明 一、流程简介 1、流程内容： 本流程描述员工年度培训计划和培训预算的制订、培训计划的实施、培训效果的评估、年度培训工作的总结以及培训费用的核销的全过程。 2、流程的起止点： 人事处下达年度培训计划需求编制通知为起点，检查各单位培训情况，总结年度培训工作为终点。 3、术语解释：（如无特别需要解释的术语，该条款可以略去） 二、流程步骤 （对于一般流程步骤，可以只描述工作内容，重要输入或输入略写或略去；对于流程中重要步骤则需要对重要输入和重要输出进行描述，但文字不宜太多，简要说明则可） 1、流程步骤（与流程图中描述保持一致） 1) 工作内容: 简要描述该流程步骤的工作内容，将流程图的进程进一步展开说明 2) 重要输入: 简要说明进行该流程工作所需要的依据和条件 列举出相应的文档（文件和表单） 3) 重要输出: 简要说明进行该流程工作的重要输出（工作结果） 列举出相应的文档（文件和表单） 简要说明并列举该输出结果的应用（应用于哪些工作，起什么作用等） 三、流程涉及的相关制度和记录 制度： 《**》、《**》、《**》 2、记录： 列举该流程所涉及的文档（以上各流程步骤相关的文件和表单的汇总说明） 四、其他需要说明的事项 （如无特别需要说明解释的事项，该条款可以略去） 制订年度培训计划流程说明 一、流程简介 1、流程内容： 本流程描述的是人事处编制和下达公司年度培训计划和预算编制，以此指导直属单位编制本单位年度培训计划和预算，并在人事处备案的过程。 2、流程的起止点： 人事处编制公司年度培训计划和预算为起点,人事处备案各单位的年度培训计