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体系文件数据分析控制程序 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  数据分析控制程序 目的 证实质量管理体系的适宜性、有效性，识别持续改进的机会。 2 适用范围 适用于公司质量管理体系数据的收集和统计分析。 3 术语/定义 无 4 职责 4.1 品质管理部负责产品质量信息、质量反馈、内外审核、管理评审信息的收集和统计分析。 4.2 采购部负责供应商业绩相关数据的收集、统计分析，包括供货质量、供货期。 4.3 设计开发部负责设计各阶段数据的收集和处理。 4.4 技术工艺部负责工艺实施情况的信息收集和处理。 4.5 制造部负责生产能力、物耗率、过程质量、设备等有关信息、数据的收集和处理。 4.6 行政人事部负责人事考核、人事培训信息的收集和处理。 程序 5.1 数据和信息的收集,应包括: 内外审核记录、管理评审记录 纠正预防的记录 顾客信息,包括投诉 过程业绩和记录,包括质量月报、质量日报、生产日报 供应商业绩  5.2 数据和信息收集要求 部门 信息数据名称 信息数据来源 信息数据的收集、分析 发送 参考项目 参考方法 频率 品质管理部 质量月报 质量日报、退货、投诉 不良内容、比例、原因 图表 每月 全公司 质量日报 信息反馈单 质量状况 图表 每日 全公司 内外审报告 内外审记录 分布情况 矩阵图 全公司 整改记录 整改的报告 整改效果 图表 实际而定 关联部门 技术工艺部 工艺情况 过程工艺纪律检查报告 图表 每月 品管部 制造部 制造部 物耗 生产能力 生产完成率 生产报表、生产记录 生产数、不良数、不良内容、 图表 每日 品管部 采购部 技术工艺部 设计开发部 采购部 供应商业绩报告 质量反馈单、供货表现记录 批合格率 图表 每月 品管部 制造部\设计开发部 技术工艺部 5.3 统计技术的选用和数据分析方法 阶段 步骤 参考应用方法 说明 P阶段： 计划 1 找存在的问题 直方图 控制图 柏拉图 运用直方图分析,将问题点量化,判断工序的稳定性 运用控制图确定产品的异常波动,采取措施 运用柏拉图找出问题点80%和20%的分配状况.重点解决80%的部分 2 原因分析 要因图 提出4M1E(人、机、物、法、环)因素,进行因果的分析,对各类因素进行鉴别,确定问题的主因 3 主因 通过要因分析,找出问题主因,并加以验证 要找到主因,有时需要作大量的分析、试验、反复论证 4 解决措施 落实5W1H：why、who、where、when、what、how 对问题的主因采取针对性的措施 D阶段： 实施 5 采取措施 按计划采取措施并记录结果 按计划实施 C阶段： 检查 6 效果确认 确认完成进度、完成状况、相关记录 对不满意的地方提出再次改善的要求 A阶段： 处理 7 巩固提高 巩固、维持取得的成果、可对有效的措施、流程纳入文件以保证操作的一致性和重复性 8 解决遗留问题 继续进一步解决遗留问题 6 相关文件 6.1 《纠正预防控制程序》 6.2 《产品质量信息管理规定》 6.3 《记录控制程序》 6.4 《供应商管理规定》 7 附录 无 东莞培训网 问题