某公司锅炉、压力管道安装维修质量保证体系程序文件_精品.doc

1、文件控制程序 （NEJS-TSAW-GG-01～21-2013） l.目的 对公司锅炉、压力管道安装维修质量保证体系有关的文件进行管理和控制，确保在本公司的各个场所得到有效的质量体系所需文件，防止各有关场所使用失效或作废文件。 2.适用范围 本程序适用于公司锅炉、压力管道安装维修质量保证体系有关的所有(包括内部和外来)文件的管理和控制。 3.职责 公司企业管理部负责公司范围内文件的总归口管理和控制；公司范围内各类文件按以下分类及部门分别具体管理和控制，并接受企业管理部的检查和指导。 3.1体系文件(包括质量保证手册、程序文件及其他相关文件和体系运行记录所需空白表格)由公司企业管理部归口管理；各部、办公室、分公司项目部资料员负责发至本部上述文件的管理和控制。 3.2与质量技术有关的法律法规/技术标准类外来文件在公司总工程师领导下，由技术质量部和分公司项目部资料员分别在各自权限范围内进行管理和控制。 3.3施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计资料，在分公司项目部总工的领导下，由所属资料员负责管理和控制。 3.4受第三方监察的工程:锅炉、压力管道工程的质量保证文件(主要包括:“质量保证手册”、“管理制度”及“通用工艺文件”等)；企业工艺标准及工法；工程项目质量计划/施工组织设计、施工作业指导书(包括单项技术措施、工艺卡等)；工程施工所用的记录空白表(卡)；重要设备开箱文件及其他与技术管理有关的文件；均在总工程师领导下由技术质量部负责归口管理；各分公司项目部资料员在分公司项目部总工的领导下负责本单位的这些文件的管理和控制。 3.5公司综合办公室、工程管理部、安全监督部、工程开发部等职能部门/人员在各自分管领导领导下，负责各自业务范围内所形成的文件〔主要包括与体系有关的行政文件、工程采购文件、工程施工合同方面的有关文件等〕的收集、整理和保管。 3.6对与体系有关的其他文件，原则由哪个职能部门接收(指外来文件)或发布(指内部文件)就由该部门负责管理和控制。 4.工作程序 4.1文件的分类及编号 4.1.1文件分为以下几类 4.1.1.1适用于公司质保体系的相关的法律法规及其他要求类外来文件。 4.1.1.2技术标准类外来文件：包括国家、行业和地方标准，如规范、规程、规则、规定、标准和标准图等。 4.1.1.3企业标准类文件:包括质量保证手册、程序及其相关文件；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)；企业工艺标准(工艺规程)及工法等。 4.1.1.4施工技术类文件:包括工程项目质量计划/施工组织设计及施工作业指导书(包括单项工程施工技术措施、施工技术/安全交底文件、工艺规程/卡等)。 4.1.1.5工程施工图纸和设计变更(包括图纸会审有关的文件)等相关设计文件；设备开箱文件和资料等。 4.1.1.6工程合同文件，主要包括:工程合同、工程/劳务分包合同、定额和调价文件以及其他有关的有效文件。 4.1.1.7采购文件，主要包括:采购合同、采购所依据的标准等。 4.1.1.8行政文件，主要包括:与质量活动有关的人事任免、机构设置和变动的文件及其他有关的行政文件等。 4.1.1.9记录空白表格:包括体系运行记录表格和工程施工质量记录表格等。 4.1.2上述各类文件可以呈任何媒体形式，如硬拷贝或电子媒体。 4.1.3文件的编号 文件的编号按本公司《文件编号管理规定》执行。 4.2内部文件的编制与审批 4.2.1文件的编制 4.2.1.1公司《质量保证手册》、体系程序及其支持性文件和体系运行记录表等由公司企业管理部具体负责组织有关职能部门/人员编制。 4.2.1.2企业标准工艺(工艺规程)和工法等文件由技术质量部具体组织有关工程技术人员编制。 4.2.1.3工程项目质量计划/施工组织设计及相关作业指导书等；受第三方监察工程的质量保证文件(见上述3.5)及相关记录表式，以及其他与技术管理有关的文件；也由技术质量部具体组织并按《作业（工艺）控制程序》的规定进行编制。 4.2.1.4工程合同文件由工程开发部负责组织编制。 4.2.1.5采购文件由工程管理部负责组织编制。 4.2.1.6与质量活动有关的行政文件由公司技术质量部协同公司综合办公室负责组织编制。 4.2.1.7属内部编制的其他与质量活动有关的文件由各相关职能部门负责组织编制。 4.2.2文件的审批和发布 4.2.2.1公司《锅炉、压力管道安装质量保证手册》由公司质保工程师审核；报总经理批准后发布。 4.2.2.2公司质保体系程序