西钻检查考核标准规范.docVIP

西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准 类 别 考核内容 标准分 考核方法及扣分标准 得分 1 领导和承 诺 安全环保第一 责任人职责落实 10 各级第一责任人安全环保职责不符合有关规定，发现一例扣3分，无安全环保职责扣5分，未认真履行职责，一人次扣5分。 分管领导未及时研究解决业务范围内的安全环保问题，没有体现有感领导发现一例扣5分。 2、执行领导干部 安全联系点制度 10 未安排领导干部安全生产联系点，扣5分，未及时调整或漏一人扣2分。 领导干部未按规定到联系点开展活动，发现一人次扣5分。 3、实行行政领导干部安全环保述职制度 10 领导干部未按规定进行安全环保工作述职，发现一人次扣5分。 4、安全文化建设 10 未按要求开展安全文化建设，扣5分。 2 健康安全与环 境方针 确定安全环保 工作方针 10 未制定HSE工作方针，扣5分，方针与上级要求不符扣3分。 员工不了解HSE方针，发现一人次扣2分。 领导干部及管理人员对HSE九项原则不掌握、不落实，扣3分。 明确安全环保 战略目标 10 未制定安全环保长期目标，扣5分，长期目标与上级要求不符扣3分。 员工不了解安全环保长期目标，发现一人次扣2分。 3 危害因素辨识风险评价和风险控制的策划 安全环保 隐患排查评估 15 未按要求开展隐患排查、评估、治理，扣5分。 隐患治理前和治理中未制定与实施有效监控措施，发现一例扣10分。 2、重大危险源 污染源管理 15 未按建立重大危险源、污染源台帐和档案或未对重大危险源、污染源进行评价，发现一例扣5分。未对重大危险源、污染源进行分级监控管理，扣10分。 3、在役设备设施 安全环保评价 15 未按规定组织安全现状评价或安全专项评价，发现一例扣10分。 未按要求对隐患进行整改，发现一例扣10分。 4、新改扩建项目 安全环保管理 15 新、改、扩建项目和重大技术装备改造不符合安全环保“三同时”规定，发现一例扣5分。擅自削减安全环保设施费用，发现一例扣5分。 西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准 类 别 考核内容 标准分 考核方法及扣分标准 得分 4 法律法规及其他要求 1、安全环保法律法规收集与贯彻 5 无在用、有效的安全环保法律法规清单扣5分，清单中缺一项扣2分。 无可获取的法律法规文本，缺一项扣2分。 安全环保相关 标准规范收集 5 无在用、有效的安全环保标准规范清单扣5分，缺一项扣2分。 无可获取的标准规范文本，缺一项扣2分。 3、上级规章制度 收集与贯彻 5 无在用上级有关规章制度清单扣5分，未及时更新清单或文件档案，缺一项扣2分。 无可获取的规章制度文本，缺一项扣2分。 4、规章制度制修订 10 未按要求修订安全环保规章制度，一项扣5分。 5、操作规程制修订 10 未按要求对操作规程进行制修订，一项扣5分。 5 目标和指 标 1、目标制定与分解 10 未制定年度安全环保工作目标，无年度安全环保工作计划，扣5分。 2、目标考核 10 未定期对部门和单位安全环保目标完成情况进行考核扣5分。 6 健康安全与环境管理方 案 1、HSE规划 5 未按要求制定安全环保规划，扣10分。 2、HSE管理体系 实施计划 10 未按要求制定HSE管理体系实施计划，扣10分。 HSE管理方案 10 未编制由主管领导负责,生产、科技、计划、财务等部门参加HSE的管理方案，扣10分。 10 HSE方案未分解到相关部门或没落实，扣10分。 上级会议精神 及重点工作落实 30 HSE会议文件精神未贯彻落实扣10分，贯彻落实不到位，扣3分。 阶段性重点工作没有开展一项扣10分，没有按时完成或完成不好一项扣5分。 西部钻探工程有限公司安全环保工作考核检查标准 类 别 考核内容 标准分 考核方法及扣分标准 得分 7 组织机构和职 责 1、安全环保 管理机构 20 未设立安全生产（HSE）委员会，专职安全管理机构，未定期召开会议、研究安全环保工作，未按规定配备安全总监、副总监，扣5分。 未按国家规定配备注册安全工程师扣5分。 2、安全监督机构 20 未按规定设置HSE监督站扣5分。专职安全监督配备不能满足要求，缺1人扣5分。 3、安全环保职责及落实情况考核 30 部门安全环保责任不明确，直线责任、属地管理责任不落实，扣10分。 “一职一责”、“一岗一责”制不落实，扣5分，对本岗职责不清楚，扣5分。 安全环保责任履行未纳入干部考核，扣10分。 未组织人事、纪检监察和安全环保部门开展责任制落实情况检查和考核，扣10分。 8 管理者代 表 1、任命及职责