食品业售后质量标准规范细则.docVIP

食品业售后质量标准细则 内部质量审核 目的 为验证质量体系运行的符合性和有效性而进行内部质量审核，制定本程序。 适用范围 本程序适用于对公司的质量体系进行的内部质量审核。 相关文件 质量手册和质量程序文件 ISO10011 质量体系审核指南 定义 审核组成员是具有相应资格且经授权进行质量体系审核的人员。 审核组组长是具有相应资格且经授权组织审核组的人员。 被审核方是被审核的部门/人员。 职责 管理代表亲自担任或指派审核组组长，也可委托第三方进行审核。 审核组长负责对内部质量审核的全过程进行计划，实施和跟踪监督。 审核组成员执行审核组长分配的任务。 被审核部门的负责人应对审核报告中指出的不符合项进行审查、认可和改正，保证纠正措施的有效实施。 对质量体系的全面审核每年至少进行两次，若某部门的质量活动影响体系的正常运行时，应安排对其进行审核。管理代表负责审批审核组制定的〔年质量体系审核计划表〕，监督整个审核活动；对纠正措施行动不力的部门进行督促并负责向总经理报告质量体系运行的有效性。 程序 组织审核组 审核组长负责组织审核组，挑选审核组成员。审核及人员的资格应符合ISO9001要求，审核人员应独立于被审核的部门。 制定审核方案 6.2.1审核组长应制定〔审核日程〕。审核范围应涉及质量体系所有要素。对各部门审核的先后次序和审核频次应根据部门的重要性及上次审核的结果而定。 6.2.2 制定审核安排时应注意避开生产高峰期，以免发生严重利益冲突而影响审核。 6.2.3 审核安排以职能部门为审核基础单元。 6.2.4 审核时间应事先通知被审核方，不搞突然袭击。 准备核查表 审核前，审核组长和审核员共同制定〔质量体系核查表〕。 实施审核 6.4.1见面会 审核开始前，审核组长要召开会议，向被审核方代表讲明审核的范围和审核程序。 6.4.2现场审核 6.4.2.1审核员应基本按核查表进行审核，要客观、公正地对被审核方进行查询。 6.4.2.2审核员应要求被审核方简要叙述所执行的工作程序，要求提供必要的证据，如报告、记录、指导书等。 6.4.2.3对正在进行操作的被审核方，应注意选择时机，尽可能不要打断其工作。 6.4.2.4审核员应善于利用各种感官来敏锐地察觉质量活动的异常情况，详细记录客观事实。 6.4.2.5审核员根据现场审核发现的问题，确定不符合项，由被审核方代表签字确认。 6.4.3 审核总结会 审核结束时，审核组长要召开会议，向被审核方代表报告审核结果。 签发审核报告和纠正措施要求 在审核总结会上，对审核中发现的不符合项，审核组要签发〔纠正措施要求〕，被审核方必须对提出的不符合项规定完成纠正措施的期限。整个审核的概要应记录在〔质量体系审核总结报告〕中，并提交一份给管理代表。 内部质量体系审核全部完成后，所有审核记录应整理，由品管部负责保管。 跟踪监督 审核组应按被审核方提出的实施纠正措施的期限进行跟踪审核，以监督纠正措施的进程和有效程度。审核合格，可注销该不符合项。若不符合项得不到按期纠正，管理代表应给予督促直至全部纠正为止。 管理代表要经常检查审核员工作，对内部质量审核工作给予指导。对审核报告作出综合评价，并将内部质量审核的信息向管理评审会议汇报。 相关表格、记录 QB4.17—1 〔年度审核计划〕 QB4.17—2 〔内部审核实施计划〕 QB4.17—3 〔会议签到表〕 QB4.17—4 〔内审核查表〕 QB4.17—5 〔不符合报告〕 QB4.17—6 〔内审报告〕 培训 目的 为对质量有影响的所有人员，明确培训需求并组织实施培训和/或资格考核，制定本程序。 适用范围 本程序适用于为从事对质量有影响的工作人员进行培训的管理。 相关文件 QP4.16—1 《质量记录控制》 职责 品管部负责培训计划的制定和组织实施，并保存培训记录。 程序 确定培训需要 公司应根据现状和发展需要对管理人员、技术人员、操作人员和验证人员规定应当具备的素质和资格。各部门为了使本部门人员达到所规定的资格要求，应积极考虑自身的培训需要，在每年一月份向品管部提出本年度的书面培训要求。品管部根据各部门的培训要求，综合汇编形成〔年度培训计划〕，报总经理审批确定。培训计划要对培训的时间、对象、内容和需要配合的部门作出详细计划。 实施培训 5.2.1岗位培训 5.2.1.1培训的方式 专业岗位培训一般由各部门负责进行。视情况可以集中进行，也可采取以传、帮、带的个别辅导方式；培训可以一次完成，亦可以分多次逐项完成。 5.2.1.2 培训的内容 培训内容主要有公司的